Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Municipal de Governo | 01/07/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.541,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Empenho nº 01070299Liquidado
complementação de NEE 04050007, referente contribuições previdenciárias, parte patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Governo do municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.541,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 01/07/2026 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.093,53 | Não se aplica | R$ 3.093,53 | R$ 1.906,47 |
Empenho nº 01070298Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Empreededorismo e Desenvolvimento Econômico do município de São Luís do Curu/CE,deste exercício.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.093,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.093,53
A pagarR$ 1.906,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 |
Empenho nº 01070297Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 125.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 125.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2026 | G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | Não se aplica | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070296Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO BAIRRO DA COELCE (SEDE) E NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 01/07/2026 | HELC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 42.405,77 | Não se aplica | R$ 42.405,77 | R$ 107.594,23 |
Empenho nº 01070295Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS)ARENINHAS NA LOCALIDADE DE PANTANAL E FAZENDA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, DE ACORDO COM MAPP 3521, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.405,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.405,77
A pagarR$ 107.594,23
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | FRANCISCA DE ASSIS AGOSTINHO OLIVEIRA | R$ 1.101,34 | R$ 0,00 | R$ 1.101,34 | Não se aplica | R$ 1.101,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070294Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.101,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.101,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.101,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | GESSIANE DE SOUSA ARAUJO | R$ 187,02 | R$ 0,00 | R$ 187,02 | Não se aplica | R$ 187,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070293Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CREDENCIAMENTO -1004.01.2025-15.
EmpenhadoR$ 187,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 187,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 187,02
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.219,91 | R$ 0,00 | R$ 4.219,91 | Não se aplica | R$ 4.219,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070292Pago
Aquisições de combustíveis para atender as demandas da Secretaria de Saúde na média e alta complexidade do Município de São Luis do Curu/CE. conforme processo licitatório pregão n 2511.01-25-PERS
EmpenhadoR$ 4.219,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.219,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.219,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2026 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ 1.504,87 | R$ 0,00 | R$ 1.504,87 | Não se aplica | R$ 1.504,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070291Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO -0703.01-2025SRP.
EmpenhadoR$ 1.504,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.504,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.504,87
A pagarR$ 0,00
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| 11 — Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 01/07/2026 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Empenho nº 01070290Pago
Repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando despesas de atividades a serem desenvolvidas pelo Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Curu, junto ao Fundo de Meio Ambiente deste município.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 50.000,00
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Exibindo 681 a 690 de 1075 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.