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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 6.390,01 | R$ 0,00 | R$ 6.390,01 | Não se aplica | R$ 6.390,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080113Pago
Relançamento de NEG 24060024, referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assitência Social do Municipio de São Luis do Curu-CE, neste exercício.
EmpenhadoR$ 6.390,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.390,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.390,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ 4.676,62 | R$ 0,00 | R$ 4.676,62 | Não se aplica | R$ 4.676,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080112Pago
Relançamento de NE de n° 27010007, referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assitência Social do Municipio de São Luis do Curu-CE, neste exercício.
EmpenhadoR$ 4.676,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.676,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.676,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 115.395,63 | R$ 0,00 | R$ 115.395,63 | Não se aplica | R$ 115.395,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080111Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatorio pregão de n°2702.01-2025PE.
EmpenhadoR$ 115.395,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.395,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115.395,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 50.816,40 | R$ 0,00 | R$ 50.816,40 | Não se aplica | R$ 50.816,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080110Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE, conforme processo licitatorio pregão de n°2702.01-2025PE.
EmpenhadoR$ 50.816,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.816,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.816,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | Não se aplica | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080109Pago
Relançamento de NE 27010006, referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assitência Social do Municipio de São Luis do Curu-CE, neste exercício.
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 6.585,99 | R$ 0,00 | R$ 6.585,99 | Não se aplica | R$ 6.585,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080108Pago
vencimentos e vantagens dos servidores efetivos e comissionados, lotados no CRAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 6.585,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.585,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.585,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 1.519,01 | R$ 0,00 | R$ 1.519,01 | Não se aplica | R$ 1.519,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080107Pago
vencimentos e vantagens dos servidores efetivos e comissionados, lotados no CRAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.519,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.519,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.519,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | Não se aplica | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080106Pago
vencimentos e vantagens dos servidores temporários, lotados no CRAS, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 3.242,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.242,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.242,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Secretaria Municipal de Governo | 03/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ | R$ 3.086,08 | R$ 0,00 | R$ 3.086,08 | Não se aplica | R$ 3.086,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080105Pago
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Andréa Ferreira Bastos, do município de Itapajé, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Governo. referente 08/2026.
EmpenhadoR$ 3.086,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.086,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.086,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | R$ 8.176,11 | R$ 0,00 | R$ 8.176,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.176,11 |
Empenho nº 03080104Liquidado
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Anna Rebeca Carvalho Mesquita, do município de Paraipaba, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação. referente ao mês 08/2026.
EmpenhadoR$ 8.176,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.176,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.176,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 321 a 330 de 1040 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.