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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | JOSÉ PEREIRA FEIJÓ | R$ 1.082,16 | R$ 0,00 | R$ 1.082,16 | Não se aplica | R$ 1.082,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080123Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 27070004, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.082,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.082,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.082,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | DANILO COSTA CIPRIANO | R$ 1.352,41 | R$ 0,00 | R$ 1.352,40 | Não se aplica | R$ 1.352,40 | R$ 0,01 |
Empenho nº 03080122Pago
RELANÇAMENTO NEG 27070009, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.352,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.352,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.352,40
A pagarR$ 0,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | KAMILA SILVA ALMEIDA | R$ 1.716,50 | R$ 0,00 | R$ 1.716,50 | Não se aplica | R$ 1.716,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080121Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 27070011,REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.716,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.716,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.716,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FRANCISCO AMAURI GOMES LOPES | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080120Pago
RELANÇAMENTO NEG 27070006, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | LUIZ ADEMIR MAGALHÃES DE CASTRO | R$ 159,83 | R$ 0,00 | R$ 159,82 | Não se aplica | R$ 159,82 | R$ 0,01 |
Empenho nº 03080119Pago
RELANÇAMENTO NEG 27070008, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 159,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 159,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 159,82
A pagarR$ 0,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MARIA IVONEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 229,38 | R$ 0,00 | R$ 229,38 | Não se aplica | R$ 229,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080118Pago
RELANÇAMENTO NE 27070005 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 229,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 229,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 229,38
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MARIA MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | R$ 411,90 | R$ 0,00 | R$ 411,90 | Não se aplica | R$ 411,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080117Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 27070007, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO N° 1512.02-25CP..
EmpenhadoR$ 411,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 411,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 411,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 16.212,25 | R$ 0,00 | R$ 16.212,25 | Não se aplica | R$ 16.212,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080116Pago
complemento piso da enfermagem, sob a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Saude, lotados na Atenção Primaria, deste municipio.
EmpenhadoR$ 16.212,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.212,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.212,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 60.100,44 | R$ 0,00 | R$ 60.100,44 | Não se aplica | R$ 60.100,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080115Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Hospital Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Saude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 60.100,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.100,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.100,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 16.392,22 | R$ 0,00 | R$ 16.392,22 | Não se aplica | R$ 16.392,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080114Pago
vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Hospital Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Saude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 16.392,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.392,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.392,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 311 a 320 de 1040 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.