Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | SIDNEY ARAUJO DE ALMEIDA | R$ 475,04 | R$ 0,00 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 475,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080133Pago
Relançamento de neg 01070246, referente a Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 475,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PEDRO IGOR FEIJÓ PIRES | R$ 1.306,36 | R$ 0,00 | R$ 118,76 | Não se aplica | R$ 118,76 | R$ 1.187,60 |
Empenho nº 03080132Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE,conforme processo licitatorio credenciamento n°1004.01.2025CP.
EmpenhadoR$ 1.306,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 118,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 118,76
A pagarR$ 1.187,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | JACKELINE HOLANDA DIOGENES | R$ 5.938,00 | R$ 0,00 | R$ 1.187,60 | Não se aplica | R$ 1.187,60 | R$ 4.750,40 |
Empenho nº 03080131Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 5.938,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.187,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.187,60
A pagarR$ 4.750,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | B&B SERVICOS LTDA | R$ 40.352,00 | R$ 0,00 | R$ 40.352,00 | Não se aplica | R$ 40.352,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080130Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 2402.01-26-PESR.
EmpenhadoR$ 40.352,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.352,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.352,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | Não se aplica | R$ 189.636,28 | R$ 60.363,72 |
Empenho nº 03080129Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 189.636,28
A pagarR$ 60.363,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 1.914,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.914,20 |
Empenho nº 03080128Empenhado
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCA(FMAS) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.914,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.914,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MARIA IONEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 229,38 | R$ 0,00 | R$ 229,38 | Não se aplica | R$ 229,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080127Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 27070002, REFERENTE QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 229,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 229,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 229,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | ELIETE CEZAR DOS SANTOS | R$ 1.029,90 | R$ 0,00 | R$ 1.029,90 | Não se aplica | R$ 1.029,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080126Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 27070010, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.029,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.029,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.029,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | LUIS CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 122,50 | R$ 0,00 | R$ 122,50 | Não se aplica | R$ 122,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080125Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 27070003, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 122,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 122,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 122,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | REGINA CELIA TEIXEIRA DE PAIVA | R$ 229,38 | R$ 0,00 | R$ 229,38 | Não se aplica | R$ 229,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080124Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 27070001, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 229,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 229,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 229,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 301 a 310 de 1040 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.