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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2026 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 03080103Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NESTE EXERCÍCIO.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 03/08/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 445,00 | Não se aplica | R$ 445,00 | R$ 1.055,00 |
Empenho nº 03080102Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0505.02.26DEADM.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 445,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 445,00
A pagarR$ 1.055,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Secretaria Municipal de Governo | 03/08/2026 | RAIMUNDO NONATO COELHO JUNIOR | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 03080101Pago
locação de imóvel para funcionamento de Posto de Atendimento do Mais Cidadão , junto a Secretaria de Governo do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MARIA JULIA ACACIO NUNES | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 2.600,00 |
Empenho nº 03080100Pago
locação de imóvel para funcionamento da Equipe eMulti (Equipes Multiprofissionais), junto a Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 2.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 03/08/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 1.188,00 | R$ 0,00 | R$ 132,00 | Não se aplica | R$ 132,00 | R$ 1.056,00 |
Empenho nº 03080099Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS EM GARRAFAS PET DESTINADAS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0405.01.26DEESP.
EmpenhadoR$ 1.188,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 132,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 132,00
A pagarR$ 1.056,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2026 | FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 27.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 22.000,00 |
Empenho nº 03080098Pago
contratação de empresa para locação de veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu/CE,conforme o processo licitatório Pregão - 0703.01-2025SRP.
EmpenhadoR$ 27.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 22.000,00
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| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 03/08/2026 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 03080097Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços especializados na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA 2027, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças do Municipio de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.484,52 | Não se aplica | R$ 1.484,52 | R$ 1.515,48 |
Empenho nº 03080096Pago
tarifas de consumo de água de Prédios Públicos vinculados a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 30% deste Município, neste exercício.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.484,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.484,52
A pagarR$ 1.515,48
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | RAIMUNDA DE CASTRO INÁCIO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080095Pago
relançamento de neg 01060023, para correção de fonte de recurso, referente locação de imóvel para funcionamento do PSF 06 Domingos Inácio, junto a Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu - CE, conforme processo licitatório Inexigibilidade n° 2025.01-25INFMS.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ 7.695,36 | R$ 0,00 | R$ 7.695,36 | Não se aplica | R$ 7.695,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080094Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS, A SER OFERTADO AO USUÁRIO DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 7.695,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.695,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.695,36
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 331 a 340 de 1040 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.