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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 701,81 | Não se aplica | R$ 357,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010056Pago
saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 701,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 357,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010053Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -70.000,00
AnuladoR$ 70.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 4.558,87 | Não se aplica | R$ 4.558,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010010Pago
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 4.558,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.558,87
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 660,15 | Não se aplica | R$ 660,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010008Pago
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 660,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 660,15
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ -11.969,28 | R$ 11.969,28 | R$ 1.994,88 | Não se aplica | R$ 1.994,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050086Pago
referente saldo nao utilizado.
EmpenhadoR$ -11.969,28
AnuladoR$ 11.969,28
LiquidadoR$ 1.994,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.994,88
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FELIPE HENRIQUE SILVA | R$ -80.600,00 | R$ 80.600,00 | R$ -80.517,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050072Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -80.600,00
AnuladoR$ 80.600,00
LiquidadoR$ -80.517,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | ANA JARDAS DA SILVA MARTINS | R$ -19.138,38 | R$ 19.138,38 | R$ 685,74 | Não se aplica | R$ 685,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050062Pago
REFERENTE SALDO NAO ULTILIZADO NESTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ -19.138,38
AnuladoR$ 19.138,38
LiquidadoR$ 685,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 685,74
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | FRANCISCA IRACI BRAGA MENESES NUNES | R$ -13.797,92 | R$ 13.797,92 | R$ 1.807,86 | Não se aplica | R$ 1.807,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050058Pago
REFERENTE SALDO NAO ULTILIZADO NESTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ -13.797,92
AnuladoR$ 13.797,92
LiquidadoR$ 1.807,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.807,86
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MARIA KAROLINE NOGUEIRA ABREU | R$ -16.561,66 | R$ 16.561,66 | R$ 1.101,34 | Não se aplica | R$ 1.101,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04050016Pago
REFERENTE SALDO NAO ULTILIZADO NESTE EXERCICIO.
EmpenhadoR$ -16.561,66
AnuladoR$ 16.561,66
LiquidadoR$ 1.101,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.101,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 515,00 | R$ 0,00 | R$ 512,66 | Não se aplica | R$ 512,66 | R$ 2,34 |
Empenho nº 03080186Pago
concessão de bolsa de apoio educacional destinada a participantes do Programa Municipal de Apoio Educacional, instituído pela Lei Municipal nº 925 de 11 de dezembro de 2025, para atuação como Auxiliar de Sala de Aula junto às unidades da rede pública municipal de ensino, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação do municipio de são Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 515,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 512,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 512,66
A pagarR$ 2,34
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Exibindo 241 a 250 de 1038 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.