Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010440Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ -28.997,88 | R$ 28.997,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010391Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -28.997,88
AnuladoR$ 28.997,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 03/08/2026 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ -984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010374Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -984,00
AnuladoR$ 984,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 12 — Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 03/08/2026 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ -9.564,00 | R$ 9.564,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010365Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -9.564,00
AnuladoR$ 9.564,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2026 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010219Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010215Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ -22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010183Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -22.000,00
AnuladoR$ 22.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ -20.758,00 | R$ 20.758,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010165Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -20.758,00
AnuladoR$ 20.758,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 03/08/2026 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ -20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010153Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -20.000,00
AnuladoR$ 20.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | CLINICA & LABORATORIO SÃO BENTO LTDA | R$ -15.287,07 | R$ 15.287,07 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010059Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -15.287,07
AnuladoR$ 15.287,07
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 231 a 240 de 1038 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.