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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080185Pago
folha complementar, referente contratação de pessoal temporario, lotados no Ensino Infantil - Pre Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.391,62 | Não se aplica | R$ 1.391,62 | R$ 8,38 |
Empenho nº 03080184Pago
folha complementar, referente contratação de pessoal civil, lotados no Ensino Infantil - Pre Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.391,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.391,62
A pagarR$ 8,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | R$ 11.061,49 | Não se aplica | R$ 11.061,49 | R$ 538,51 |
Empenho nº 03080183Pago
folha complementar, referente vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil lotados no Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 11.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.061,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.061,49
A pagarR$ 538,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.360,00 | R$ 0,00 | R$ 2.353,83 | Não se aplica | R$ 2.353,83 | R$ 6,17 |
Empenho nº 03080182Pago
folha de pagamento complementar, referente contratação de pessoal temporário lotados no Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.353,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.353,83
A pagarR$ 6,17
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| 01 — Procuradoria Geral do Municipio Pgm | 03/08/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 37.442,18 | R$ 0,00 | R$ 37.442,18 | Não se aplica | R$ 37.442,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080181Pago
Processo Administrativo nº 3001369-96.2024.8.06.0000, que trata-se do Plano de Pagamento de Precatórios, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de responsabilidade da Procuradoria Geral, deste Município.
EmpenhadoR$ 37.442,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.442,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.442,18
A pagarR$ 0,00
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| 01 — Procuradoria Geral do Municipio Pgm | 03/08/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7. REGIAO | R$ 23.749,52 | R$ 0,00 | R$ 23.749,52 | Não se aplica | R$ 23.749,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080180Pago
Processo Administrativo nº 3001369-96.2024.8.06.0000, que trata-se do Plano de Pagamento de Precatórios, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, de responsabilidade da Procuradoria Geral, deste Município.
EmpenhadoR$ 23.749,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.749,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.749,52
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2026 | C&S EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Empenho nº 03080177Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.000,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/08/2026 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 34.100,00 | R$ 0,00 | R$ 34.100,00 | Não se aplica | R$ 34.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080176Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 34.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 21.516,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
Empenho nº 03080175Liquidado
complementação de NEE 01060163, referente obrigações patronais, junto ao INSS, incidentes sob a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Saúde, deste municipio.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.516,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.376,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Empenho nº 03080174Liquidado
contribuições previdenciárias, parte patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Saúde, no Hospital do municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.376,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.000,00
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Exibindo 251 a 260 de 1038 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.