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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2026 | FELIPE HENRIQUE SILVA | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 59.786,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
Empenho nº 01090015Liquidado
COMPLEMENTAÇÃO DE NEG 03080089, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE CONFORME CONCORRENCIA 0205.01-25CPFME JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59.786,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2026 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 21.933,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
Empenho nº 01090014Liquidado
COMPLEMENTAÇÃO DE NEG Nº 03080129, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.933,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2026 | AMPLITUDE ASSESSORIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 | Não se aplica | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090013Pago
Relançamento de NEO de n°02030088, referente a Serviços de elaboração de estudos técnicos ambientais, destinados a subsidiar a regularização e o licenciamento de empreendimentos de interesse do Município de São Luís do Curu, Junto a Secretaria de Infra Estrutura.
EmpenhadoR$ 9.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2026 | MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 155.000,00 |
Empenho nº 01090012Empenhado
contratação de empresa para reforma da quadra coberta da EEFM Ubirtan Diniz Aguiar, na rua A, bairro Coelce, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 155.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 155.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2026 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 126,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 01090011Liquidado
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE, neste exercício.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 126,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Secretaria Municipal de Governo | 01/09/2026 | ANTONIO PACHECO CIPRIANO | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | Não se aplica | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090010Pago
prestação de serviços na confecção, pintura de faixas e letreiros em favor da Secretaria Municipal de Governo do Municipio de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 3.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.750,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.624,90 | Não se aplica | R$ 12.624,90 | R$ 2.375,10 |
Empenho nº 01090009Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.624,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.624,90
A pagarR$ 2.375,10
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2026 | G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.977,95 | Não se aplica | R$ 15.977,95 | R$ 84.022,05 |
Empenho nº 01090008Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO BAIRRO DA COELCE (SEDE) E NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.977,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.977,95
A pagarR$ 84.022,05
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2026 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,77 | Não se aplica | R$ 1.080,77 | R$ 18.919,23 |
Empenho nº 01090007Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica - Atenção Básica, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2026.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,77
A pagarR$ 18.919,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2026 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 8.750,00 | Não se aplica | R$ 7.350,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 01090006Pago
repasse financeiro a titulo de Incentivo Adicional como objetivo fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luís do Curu, vinculados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em conformidade com a Lei Municipal nº 466/2007, Lei Municipal nº 785/2022, e Termo de Adtivo nº 2022.001/SMS, do Municipio de São Luís do Curu/CE, parcela 01/12 em 2025.
EmpenhadoR$ 8.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.350,00
A pagarR$ 1.400,00
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Exibindo 91 a 100 de 637 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 27 | R$ 1.642.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 8 | R$ 1.403.908,31 |
| 3 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 20 | R$ 635.047,11 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 7 | R$ 629.949,29 |
| 6 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 30 | R$ 598.648,50 |
| 7 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 485.000,00 |
| 8 | COMERCIAL DMS LTDA | 40.498.101/0001-59 | 34 | R$ 456.741,36 |
| 9 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | 4 | R$ 429.465,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 8 | R$ 404.141,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.