Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/09/2026 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 |
Empenho nº 01090025Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO FISCAL DE CONTRATO PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR DE INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSA ATRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 9.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2026 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 |
Empenho nº 01090024Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO FISCAL DE CONTRATO PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR DE INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSA ATRIBUIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 9.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2026 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 40.698,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.698,78 |
Empenho nº 01090023Empenhado
REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 1503.01/2021, CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 40.698,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.698,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 41.743,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.743,69 |
Empenho nº 01090022Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 41.743,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.743,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 | Não se aplica | R$ 870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090021Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 01060077, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 870,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 | Não se aplica | R$ 870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090020Pago
RELANÇAMENTO DE NEG 01060072, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 870,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 | Não se aplica | R$ 870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090019Pago
RELANÇAMENTO DE NEG DE N°01060071, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 870,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2026 | FLAVIA STEFANNY ROCHA FORTE | R$ 11.876,00 | R$ 0,00 | R$ 2.375,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.876,00 |
Empenho nº 01090018Liquidado
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo Contratação de Enfermeiras a serem ofertados aos usuários do SUS (Atenção Básica), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 11.876,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.375,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.876,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2026 | FLAVIA STEFANNY ROCHA FORTE | R$ 2.375,20 | R$ 0,00 | R$ 475,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.375,20 |
Empenho nº 01090017Liquidado
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo Contratação de Enfermeiras a serem ofertados aos usuários do SUS (Atenção Básica), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 2.375,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 475,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.375,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 21.248,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.248,01 |
Empenho nº 01090016Empenhado
CHAMADA CREDENCIAMENTO PÚBLICA PARA DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DE ULTRASSOM GERAL, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 21.248,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.248,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 81 a 90 de 637 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 27 | R$ 1.642.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 8 | R$ 1.403.908,31 |
| 3 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 20 | R$ 635.047,11 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 7 | R$ 629.949,29 |
| 6 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 30 | R$ 598.648,50 |
| 7 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 485.000,00 |
| 8 | COMERCIAL DMS LTDA | 40.498.101/0001-59 | 34 | R$ 456.741,36 |
| 9 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | 4 | R$ 429.465,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 8 | R$ 404.141,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.