Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2026 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 50.251,00 | R$ 0,00 | R$ 50.251,00 | Não se aplica | R$ 50.251,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090005Pago
repasse financeiro a titulo de Incentivo Adicional como objetivo fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luís do Curu, vinculados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em conformidade com a Lei Municipal nº 466/2007, Lei Municipal nº 785/2022, e Termo de Adtivo nº 2022.001/SMS, do Municipio de São Luís do Curu/CE, parcela 01/12 em 2025.
EmpenhadoR$ 50.251,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.251,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.251,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2026 | FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | R$ 2.829,00 | R$ 0,00 | R$ 2.829,00 | Não se aplica | R$ 2.829,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090004Pago
aquisição e instalação de forro em PVC no teto da Sala de Estabilização do Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva, de responsabilidade da Secretaria de Saude, deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.829,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.829,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.829,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/09/2026 | ANTÔNIA JOSELINE ANDRADE TAMBORIL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090003Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 01/09/2026 | MARIA IONEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090002Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2026 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 240.977,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240.977,27 |
Empenho nº 01090001Empenhado
aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e material odontológico, para atender as demandas da Atenção Primária em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu. conforme processo licitatorio carona de nº 00001-2025
EmpenhadoR$ 240.977,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240.977,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ -870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060077Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -870,00
AnuladoR$ 870,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ -870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060072Empenhado
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -870,00
AnuladoR$ 870,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2026 | 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA | R$ -870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060071Empenhado
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -870,00
AnuladoR$ 870,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 31/08/2026 | F C CUNHA RUFINO LTDA | R$ 17.056,10 | R$ 0,00 | R$ 17.056,10 | Não se aplica | R$ 17.056,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080006Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARONA AD 1009.01-2025.
EmpenhadoR$ 17.056,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.056,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.056,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 31/08/2026 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 149,32 | R$ 0,00 | R$ 149,32 | Não se aplica | R$ 149,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080005Pago
aquisição de medalhas para premiar os alunos vencedores da Olimpíada Brasileira de Astronomia 2026, realizada no dia 15 de maio de 2026, organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 149,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 149,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 149,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 101 a 110 de 637 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 27 | R$ 1.642.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 8 | R$ 1.403.908,31 |
| 3 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 20 | R$ 635.047,11 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 7 | R$ 629.949,29 |
| 6 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 30 | R$ 598.648,50 |
| 7 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 485.000,00 |
| 8 | COMERCIAL DMS LTDA | 40.498.101/0001-59 | 34 | R$ 456.741,36 |
| 9 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | 4 | R$ 429.465,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 8 | R$ 404.141,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.