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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 251,26 | R$ 0,00 | R$ 251,26 | Não se aplica | R$ 251,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480825Pago
Relançamento parcial do empenho nº 07010009, referente aquisições de águas adicionadas de sais e vasilhames de água para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do municipio de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025, em virtude de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ 251,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 251,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 251,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 2.075,80 | R$ 0,00 | R$ 24.875,80 | Não se aplica | R$ 13.475,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480425Pago
prestação de serviços técnicos de consultoria, junto ao Programa de Transferência de Renda e Condicionalidade do Bolsa Família e Cadastro Único, de interesse da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.075,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.875,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.475,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | NEW VISION ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | R$ 42.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.990,00 |
Empenho nº 479025Empenhado
Prestação de serviços técnico profissional com assessoria e consultoria ao setor de planejamento e consultoria, uma vez exigido pela nova Lei Federal 14.133/2021, para elaboração do PCA - Plano de Contratação Anual da Prefeitura Municipal de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 42.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.990,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 368,66 | Não se aplica | R$ 368,66 | R$ 4.631,34 |
Empenho nº 478425Pago
tarifas de consumo de água de Prédios Públicos vinculados a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 30% deste Município, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 368,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 368,66
A pagarR$ 4.631,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 217,07 | Não se aplica | R$ 217,07 | R$ 2.082,93 |
Empenho nº 476725Pago
estimativa para pagamento de contribuição para o PASEP sobre as receitas da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 217,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 217,07
A pagarR$ 2.082,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 3.887,40 | R$ 0,00 | R$ 7.774,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.887,40 |
Empenho nº 476325Liquidado
Coffe break para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.887,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.774,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.887,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.536,79 | R$ 0,00 | R$ 7.536,79 | Não se aplica | R$ 7.536,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442525Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 7.536,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.536,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.536,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.825,11 | R$ 0,00 | R$ 25.044,63 | Não se aplica | R$ 7.825,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442425Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Infantil Pré Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 7.825,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.044,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.825,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 38.358,99 | R$ 0,00 | R$ 38.358,99 | Não se aplica | R$ 38.358,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442325Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 38.358,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.358,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.358,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.942,86 | R$ 0,00 | R$ 10.942,86 | Não se aplica | R$ 10.942,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442125Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - EJA, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 10.942,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.942,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.942,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 971 a 980 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.