Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA | R$ -1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439025Liquidado
Em virtude de valor de contrato indevido.
EmpenhadoR$ -1.100,00
AnuladoR$ 1.100,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -22.363,97 | R$ 22.363,97 | R$ 24.651,66 | Não se aplica | R$ 24.651,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435525Pago
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -22.363,97
AnuladoR$ 22.363,97
LiquidadoR$ 24.651,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.651,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 434825Pago
aquisição de material permanente destinado a atenderas atividades da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB, de interesse à Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | Não se aplica | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 434625Pago
Aquisição de material permanente para atender as demandas da Secretaria de educação do Município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | 29.798.889 RAUL ALMEIDA TEOFILO | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | Não se aplica | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 427825Pago
instalação de película (fumê) em enfermarias e consultórios médicos junto ao Hospital Antônio Ribeiro da Silva, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.750,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | R$ 125,40 | R$ 0,00 | R$ 791,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 125,40 |
Empenho nº 418225Liquidado
Registro de responsabilidade técnica - RRT de levantamento topográfico de casas do FNHIS, do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 125,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 791,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 125,40
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | J&J LABORATÓRIO LTDA | R$ -269.540,56 | R$ 269.540,56 | R$ 12.994,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408125Liquidado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -269.540,56
AnuladoR$ 269.540,56
LiquidadoR$ 12.994,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -177.098,03 | R$ 177.098,03 | R$ 276.901,97 | Não se aplica | R$ 276.901,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392025Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -177.098,03
AnuladoR$ 177.098,03
LiquidadoR$ 276.901,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 276.901,97
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ -125.400,00 | R$ 125.400,00 | R$ 24.755,62 | Não se aplica | R$ 24.755,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -125.400,00
AnuladoR$ 125.400,00
LiquidadoR$ 24.755,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.755,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | PRIMEMED LTDA | R$ -10.390,00 | R$ 10.390,00 | R$ 29.690,00 | Não se aplica | R$ 29.690,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 387525Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -10.390,00
AnuladoR$ 10.390,00
LiquidadoR$ 29.690,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.690,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 981 a 990 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.