Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -4.372,90 | R$ 4.372,90 | R$ 122.127,10 | Não se aplica | R$ 26.625,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -4.372,90
AnuladoR$ 4.372,90
LiquidadoR$ 122.127,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.625,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | PRIMEMED LTDA | R$ -77.247,24 | R$ 77.247,24 | R$ 635.025,72 | Não se aplica | R$ 635.025,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348625Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -77.247,24
AnuladoR$ 77.247,24
LiquidadoR$ 635.025,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 635.025,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ -145,04 | R$ 145,04 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340825Empenhado
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -145,04
AnuladoR$ 145,04
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -38.871,27 | R$ 38.871,27 | R$ 231.128,73 | Não se aplica | R$ 231.128,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288125Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -38.871,27
AnuladoR$ 38.871,27
LiquidadoR$ 231.128,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 231.128,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | NSA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ -186.535,24 | R$ 186.535,24 | R$ 113.464,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285225Liquidado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -186.535,24
AnuladoR$ 186.535,24
LiquidadoR$ 113.464,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -20.264,75 | R$ 20.264,75 | R$ 194.735,25 | Não se aplica | R$ 194.735,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273725Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -20.264,75
AnuladoR$ 20.264,75
LiquidadoR$ 194.735,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 194.735,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -7.984,32 | R$ 7.984,32 | R$ 9.005,16 | Não se aplica | R$ 9.005,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262325Pago
anulação de saldo de empenho não processado.
EmpenhadoR$ -7.984,32
AnuladoR$ 7.984,32
LiquidadoR$ 9.005,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.005,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -9.630,60 | R$ 9.630,60 | R$ 12.409,58 | Não se aplica | R$ 12.409,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261825Pago
Para relançamento.
EmpenhadoR$ -9.630,60
AnuladoR$ 9.630,60
LiquidadoR$ 12.409,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.409,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ -4.868,47 | R$ 4.868,47 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236425Empenhado
saldo não processado
EmpenhadoR$ -4.868,47
AnuladoR$ 4.868,47
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -6.530,53 | R$ 6.530,53 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235825Empenhado
anulação de saldo de empenho não processado.
EmpenhadoR$ -6.530,53
AnuladoR$ 6.530,53
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 991 a 1000 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.