Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -1.982,14 | R$ 1.982,14 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235725Empenhado
anulação de saldo de empenho não processado.
EmpenhadoR$ -1.982,14
AnuladoR$ 1.982,14
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -3.472,59 | R$ 3.472,59 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235625Empenhado
saldo não processado
EmpenhadoR$ -3.472,59
AnuladoR$ 3.472,59
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -12.393,97 | R$ 12.393,97 | R$ 879,41 | Não se aplica | R$ 879,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235525Pago
anulação de saldo de empenho não processado.
EmpenhadoR$ -12.393,97
AnuladoR$ 12.393,97
LiquidadoR$ 879,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 879,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -5.866,35 | R$ 5.866,35 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235425Empenhado
anulação de saldo de empenho não processado.
EmpenhadoR$ -5.866,35
AnuladoR$ 5.866,35
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -1.846,96 | R$ 1.846,96 | R$ 15.227,14 | Não se aplica | R$ 15.227,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235325Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -1.846,96
AnuladoR$ 1.846,96
LiquidadoR$ 15.227,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.227,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ -142.054,30 | R$ 142.054,30 | R$ 202.577,51 | Não se aplica | R$ 87.671,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -142.054,30
AnuladoR$ 142.054,30
LiquidadoR$ 202.577,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.671,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -164.536,08 | R$ 164.536,08 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225825Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -164.536,08
AnuladoR$ 164.536,08
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -389.811,57 | R$ 389.811,57 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225625Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -389.811,57
AnuladoR$ 389.811,57
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.244,44 | R$ 2.244,44 | R$ 12.755,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218925Liquidado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -2.244,44
AnuladoR$ 2.244,44
LiquidadoR$ 12.755,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | NSA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ -112.872,35 | R$ 112.872,35 | R$ 227.127,65 | Não se aplica | R$ 227.127,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -112.872,35
AnuladoR$ 112.872,35
LiquidadoR$ 227.127,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 227.127,65
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1001 a 1010 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.