Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | COMERCIAL NOVA ALIANÇA LTDA | R$ 5.510,95 | R$ 0,00 | R$ 5.510,95 | Não se aplica | R$ 5.510,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 484725Pago
Relançamento do empenho nº 05020005, referente aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu, em virtude de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ 5.510,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.510,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.510,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | COMERCIAL NOVA ALIANÇA LTDA | R$ 30.637,71 | R$ 5.000,00 | R$ 33.137,71 | Não se aplica | R$ 33.137,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 484325Pago
Relançamento do empenho nº 05020007, referente aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu, em virtude de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ 30.637,71
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 33.137,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.137,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.984,00 | Não se aplica | R$ 17.984,00 | R$ 42.016,00 |
Empenho nº 483925Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.984,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.984,00
A pagarR$ 42.016,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 36.898,80 | R$ 0,00 | R$ 36.898,80 | Não se aplica | R$ 36.898,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 483425Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Administração, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 36.898,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.898,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.898,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 841,86 | Não se aplica | R$ 841,86 | R$ 1.658,14 |
Empenho nº 483025Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude, de interesse do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 841,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 841,86
A pagarR$ 1.658,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 145,04 | R$ 0,00 | R$ 145,04 | Não se aplica | R$ 145,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482525Pago
Relançamento do empenho nº 04080003, referente aquisições de águas adicionadas de sais e vasilhames de água para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do municipio de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025, em virtude de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ 145,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 145,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 145,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.202,30 | R$ 0,00 | R$ 4.202,30 | Não se aplica | R$ 4.202,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482325Pago
Relançamento do parcial do empenho nº 11030009, referente aquisições de combustíveis para atender as demandas das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB, de interesse à Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE, em virtude de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ 4.202,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.202,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.202,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 95,71 | R$ 0,00 | R$ 95,71 | Não se aplica | R$ 95,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482125Pago
RELANÇAMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº 06010070, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS(GLP) E VASILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025, EM VIRTUDE DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 95,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 95,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.390,00 | R$ 0,00 | R$ 4.390,00 | Não se aplica | R$ 4.390,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481725Pago
Relançamento parcial do empenho nº 24030003, referente contratação de empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais (copiadora/impressora/scanner), com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as demandas das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB, de interesse à Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE, em virtude de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ 4.390,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.390,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.390,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 392,00 | R$ 0,00 | R$ 392,00 | Não se aplica | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481125Pago
Relançamento parcial do empenho nº 07010009, referente aquisições de águas adicionadas de sais e vasilhames de água para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do municipio de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025, em virtude de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ 392,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 392,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 392,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 961 a 970 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.