Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | R$ -55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266525Empenhado
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -55.000,00
AnuladoR$ 55.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | JORDANA FERREIRA SOCIEDADE INDIVUDAL DE ADVOCACIA | R$ -4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266425Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -4.500,00
AnuladoR$ 4.500,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 49.200,00 | Não se aplica | R$ 49.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262925Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -8.200,00
AnuladoR$ 8.200,00
LiquidadoR$ 49.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ -87.951,07 | R$ 87.951,07 | R$ 3.178,10 | Não se aplica | R$ 3.178,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262525Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -87.951,07
AnuladoR$ 87.951,07
LiquidadoR$ 3.178,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.178,10
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -30.848,06 | R$ 30.848,06 | R$ 12.409,58 | Não se aplica | R$ 12.409,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261825Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -30.848,06
AnuladoR$ 30.848,06
LiquidadoR$ 12.409,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.409,58
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | ANTONIA FLAVIA RODRIGUES ANDRADE | R$ -332,48 | R$ 332,48 | R$ 7.356,12 | Não se aplica | R$ 7.356,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -332,48
AnuladoR$ 332,48
LiquidadoR$ 7.356,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.356,12
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FRANCISCA IRACI BRAGA MENESES NUNES | R$ -748,08 | R$ 748,08 | R$ 8.602,92 | Não se aplica | R$ 8.602,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -748,08
AnuladoR$ 748,08
LiquidadoR$ 8.602,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.602,92
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -94.975,37 | R$ 94.975,37 | R$ 55.024,63 | Não se aplica | R$ 55.024,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244925Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -94.975,37
AnuladoR$ 94.975,37
LiquidadoR$ 55.024,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.024,63
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ -28.344,86 | R$ 28.344,86 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241425Empenhado
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -28.344,86
AnuladoR$ 28.344,86
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ -2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 55.728,55 | Não se aplica | R$ 46.962,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236125Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -2.050,00
AnuladoR$ 2.050,00
LiquidadoR$ 55.728,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.962,20
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 601 a 610 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.