Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ -37.293,23 | R$ 37.293,23 | R$ 28.185,91 | Não se aplica | R$ 28.185,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302225Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -37.293,23
AnuladoR$ 37.293,23
LiquidadoR$ 28.185,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.185,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -15.326,67 | R$ 15.326,67 | R$ 107.673,33 | Não se aplica | R$ 107.673,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301625Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -15.326,67
AnuladoR$ 15.326,67
LiquidadoR$ 107.673,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 107.673,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -5.799,10 | R$ 5.799,10 | R$ 65.534,89 | Não se aplica | R$ 65.534,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -5.799,10
AnuladoR$ 5.799,10
LiquidadoR$ 65.534,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.534,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -0,01 | R$ 0,01 | R$ 65.534,89 | Não se aplica | R$ 65.534,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -0,01
AnuladoR$ 0,01
LiquidadoR$ 65.534,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.534,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ -28.200,00 | R$ 28.200,00 | R$ 28.200,00 | Não se aplica | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288525Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -28.200,00
AnuladoR$ 28.200,00
LiquidadoR$ 28.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FRANCISCA ELIDOVANIA DE CASTRO LIMA | R$ -12.738,14 | R$ 12.738,14 | R$ 561,06 | Não se aplica | R$ 561,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287725Pago
Anulação por alteração de fonte.
EmpenhadoR$ -12.738,14
AnuladoR$ 12.738,14
LiquidadoR$ 561,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 561,06
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -83.293,42 | R$ 83.293,42 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287225Empenhado
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -83.293,42
AnuladoR$ 83.293,42
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | — | R$ -346,49 | R$ 346,49 | R$ 314.437,51 | Não se aplica | R$ 275.525,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274625Pago
SALDO NÃO PROCESSADO.
EmpenhadoR$ -346,49
AnuladoR$ 346,49
LiquidadoR$ 314.437,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 275.525,38
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ -5.350,00 | R$ 5.350,00 | R$ 32.100,00 | Não se aplica | R$ 32.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272725Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -5.350,00
AnuladoR$ 5.350,00
LiquidadoR$ 32.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | NEW VISION ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | R$ -4.415,00 | R$ 4.415,00 | R$ 26.490,00 | Não se aplica | R$ 26.490,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266625Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -4.415,00
AnuladoR$ 4.415,00
LiquidadoR$ 26.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.490,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 591 a 600 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.