Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ -126,00 | R$ 126,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 342525Empenhado
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -126,00
AnuladoR$ 126,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ -360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 342425Empenhado
alteração de fonte de recurso
EmpenhadoR$ -360,00
AnuladoR$ 360,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | — | R$ -222,42 | R$ 222,42 | R$ 79.777,58 | Não se aplica | R$ 79.777,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -222,42
AnuladoR$ 222,42
LiquidadoR$ 79.777,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 79.777,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -17.855,33 | R$ 17.855,33 | R$ 42.144,67 | Não se aplica | R$ 42.144,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338325Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -17.855,33
AnuladoR$ 17.855,33
LiquidadoR$ 42.144,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.144,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ -172.935,86 | R$ 172.935,86 | R$ 27.064,14 | Não se aplica | R$ 27.064,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308325Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -172.935,86
AnuladoR$ 172.935,86
LiquidadoR$ 27.064,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.064,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ -155.669,09 | R$ 155.669,09 | R$ 144.330,91 | Não se aplica | R$ 144.330,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308225Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -155.669,09
AnuladoR$ 155.669,09
LiquidadoR$ 144.330,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 144.330,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -24.562,50 | R$ 24.562,50 | R$ 24.500,00 | Não se aplica | R$ 24.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307925Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -24.562,50
AnuladoR$ 24.562,50
LiquidadoR$ 24.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | R$ -200.461,81 | R$ 200.461,81 | R$ 509.556,39 | Não se aplica | R$ 509.556,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307825Pago
alteração de fonte de recurso
EmpenhadoR$ -200.461,81
AnuladoR$ 200.461,81
LiquidadoR$ 509.556,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 509.556,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ -28.200,00 | R$ 28.200,00 | R$ 169.200,00 | Não se aplica | R$ 84.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305125Pago
Anulação para alteração de fonte de recurso
EmpenhadoR$ -28.200,00
AnuladoR$ 28.200,00
LiquidadoR$ 169.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | S. V SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ -15.831,96 | R$ 15.831,96 | R$ 14.095,88 | Não se aplica | R$ 14.095,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302325Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -15.831,96
AnuladoR$ 15.831,96
LiquidadoR$ 14.095,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.095,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 581 a 590 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.