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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ -11.889,30 | R$ 11.889,30 | R$ 55.728,55 | Não se aplica | R$ 46.962,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236125Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -11.889,30
AnuladoR$ 11.889,30
LiquidadoR$ 55.728,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.962,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -18.681,91 | R$ 18.681,91 | R$ 11.331,17 | Não se aplica | R$ 11.318,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234525Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -18.681,91
AnuladoR$ 18.681,91
LiquidadoR$ 11.331,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.318,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DAILSON CARLOS DA SILVA | R$ -1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231525Empenhado
Anulação de empenho para alteração de fonte.
EmpenhadoR$ -1.442,00
AnuladoR$ 1.442,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DAILSON CARLOS DA SILVA | R$ -911,30 | R$ 911,30 | R$ 3.473,20 | Não se aplica | R$ 3.473,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231425Pago
Anulação de empenho para alteração de fonte.
EmpenhadoR$ -911,30
AnuladoR$ 911,30
LiquidadoR$ 3.473,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.473,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DAILSON CARLOS DA SILVA | R$ -1.658,10 | R$ 1.658,10 | R$ 654,00 | Não se aplica | R$ 654,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231325Pago
Anulação de empenho para alteração de fonte.
EmpenhadoR$ -1.658,10
AnuladoR$ 1.658,10
LiquidadoR$ 654,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 654,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DAILSON CARLOS DA SILVA | R$ -377,50 | R$ 377,50 | R$ 7.453,90 | Não se aplica | R$ 7.453,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231225Pago
Anulação de empenho para alteração de fonte.
EmpenhadoR$ -377,50
AnuladoR$ 377,50
LiquidadoR$ 7.453,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.453,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | MARIA TEREZA FERREIRA SOARES | R$ -349,36 | R$ 349,36 | R$ 921,04 | Não se aplica | R$ 921,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231025Pago
Anulação de empenho para alteração de fonte.
EmpenhadoR$ -349,36
AnuladoR$ 349,36
LiquidadoR$ 921,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 921,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | MARIA TEREZA FERREIRA SOARES | R$ -95,28 | R$ 95,28 | R$ 3.557,12 | Não se aplica | R$ 3.557,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230925Pago
Anulação de empenho para alteração de fonte.
EmpenhadoR$ -95,28
AnuladoR$ 95,28
LiquidadoR$ 3.557,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.557,12
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | MARIA TICIANE SOARES FERREIRA | R$ -254,08 | R$ 254,08 | R$ 1.016,32 | Não se aplica | R$ 1.016,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230625Pago
Anulação de empenho para alteração de fonte.
EmpenhadoR$ -254,08
AnuladoR$ 254,08
LiquidadoR$ 1.016,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.016,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | MARIA TEREZA FERREIRA SOARES | R$ -4.541,68 | R$ 4.541,68 | R$ 11.243,04 | Não se aplica | R$ 11.243,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230525Pago
Anulação de empenho para alteração de fonte.
EmpenhadoR$ -4.541,68
AnuladoR$ 4.541,68
LiquidadoR$ 11.243,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.243,04
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 611 a 620 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.