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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 21.647,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.647,54 |
Empenho nº 515825Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 21.647,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.647,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 607,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 607,60 |
Empenho nº 495725Empenhado
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONAIS DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 607,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 607,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 348,88 | R$ 0,00 | R$ 63.717,52 | Não se aplica | R$ 63.717,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 495525Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONAIS DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 348,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.717,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.717,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 1.211,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.211,28 |
Empenho nº 495325Empenhado
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONAIS DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 1.211,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.211,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -3.082,80 | R$ 3.082,80 | R$ -3.082,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 493525Empenhado
Alteração de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -3.082,80
AnuladoR$ 3.082,80
LiquidadoR$ -3.082,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -50.868,52 | R$ 50.868,52 | R$ 49.131,48 | Não se aplica | R$ 49.131,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 492525Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -50.868,52
AnuladoR$ 50.868,52
LiquidadoR$ 49.131,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.131,48
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | HOLY MUSIC PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 |
Empenho nº 491325Empenhado
Contratação de show artístico do grupo William Sanfona e Banda , no dia 23 de novembro de 2025, para a festa de emancipação política do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 85.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 85.000,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA | R$ -9.093,30 | R$ 9.093,30 | R$ 40.906,70 | Não se aplica | R$ 40.906,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490725Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -9.093,30
AnuladoR$ 9.093,30
LiquidadoR$ 40.906,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.906,70
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490325Empenhado
saldo não processado
EmpenhadoR$ -1.518,00
AnuladoR$ 1.518,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -140.193,13 | R$ 140.193,13 | R$ 228.224,43 | Não se aplica | R$ 228.224,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489325Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -140.193,13
AnuladoR$ 140.193,13
LiquidadoR$ 228.224,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 228.224,43
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 541 a 550 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.