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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | R$ 7.432,83 | R$ 0,00 | R$ 1.304,66 | Não se aplica | R$ 1.304,66 | R$ 6.128,17 |
Empenho nº 520225Pago
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Anna Rebeca Carvalho Mesquita, do município de Paraipaba, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação, competencia 10/2025.
EmpenhadoR$ 7.432,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.304,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.304,66
A pagarR$ 6.128,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | F C CUNHA RUFINO LTDA | R$ 670.457,57 | R$ 0,00 | R$ 643.990,25 | Não se aplica | R$ 643.990,25 | R$ 26.467,32 |
Empenho nº 520025Pago
Contratação de empresa para realização da festa de emancipação política do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 670.457,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 643.990,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 643.990,25
A pagarR$ 26.467,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -1.033,32 | R$ 1.033,32 | R$ 1.033,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518425Liquidado
Alteração de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -1.033,32
AnuladoR$ 1.033,32
LiquidadoR$ 1.033,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.005,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.005,09 |
Empenho nº 516425Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - EJA, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 5.005,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.005,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.804,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.804,85 |
Empenho nº 516425Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - EJA, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 3.804,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.804,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 15.213,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.213,04 |
Empenho nº 516225Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - Pré Escolar, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 15.213,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.213,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 13.346,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.346,00 |
Empenho nº 516225Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - Pré Escolar, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 13.346,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.346,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 11.297,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.297,93 |
Empenho nº 516025Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 11.297,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.297,93
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.897,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.897,65 |
Empenho nº 516025Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - Creche, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 9.897,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.897,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.240,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.240,48 |
Empenho nº 515825Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino - Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 25.240,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.240,48
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Exibindo 531 a 540 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.