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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MENEZES COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 33.137,71 | Não se aplica | R$ 33.137,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 484325Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 33.137,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.137,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 760,48 | R$ 0,00 | R$ 100.724,30 | Não se aplica | R$ 100.724,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 483525Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONAIS DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 760,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.724,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.724,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ -1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480025Liquidado
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar de bancada.
EmpenhadoR$ -1.375,00
AnuladoR$ 1.375,00
LiquidadoR$ 1.375,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -21.629,50 | R$ 21.629,50 | R$ 21.629,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479625Liquidado
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar de bancada.
EmpenhadoR$ -21.629,50
AnuladoR$ 21.629,50
LiquidadoR$ 21.629,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | COMERCIAL CANAÃ LTDA | R$ -1.349,00 | R$ 1.349,00 | R$ 1.349,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479325Liquidado
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar de bancada.
EmpenhadoR$ -1.349,00
AnuladoR$ 1.349,00
LiquidadoR$ 1.349,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -16.213,10 | R$ 16.213,10 | R$ 16.213,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478925Liquidado
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar de bancada.
EmpenhadoR$ -16.213,10
AnuladoR$ 16.213,10
LiquidadoR$ 16.213,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | NEW VISION ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | R$ -42.990,00 | R$ 42.990,00 | R$ 18.029,40 | Não se aplica | R$ 2.732,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478825Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -42.990,00
AnuladoR$ 42.990,00
LiquidadoR$ 18.029,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.732,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -15.297,00 | R$ 15.297,00 | R$ 18.029,40 | Não se aplica | R$ 2.732,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478825Pago
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar de bancada.
EmpenhadoR$ -15.297,00
AnuladoR$ 15.297,00
LiquidadoR$ 18.029,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.732,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -61.854,50 | R$ 61.854,50 | R$ 11.800,00 | Não se aplica | R$ 11.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476425Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -61.854,50
AnuladoR$ 61.854,50
LiquidadoR$ 11.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 3.640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470725Liquidado
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -7.280,00
AnuladoR$ 7.280,00
LiquidadoR$ 3.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 551 a 560 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.