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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -73.594,17 | R$ 73.594,17 | R$ 27.655,83 | Não se aplica | R$ 18.421,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 443525Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -73.594,17
AnuladoR$ 73.594,17
LiquidadoR$ 27.655,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.421,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -64.800,00 | R$ 64.800,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435725Empenhado
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -64.800,00
AnuladoR$ 64.800,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -85.282,06 | R$ 85.282,06 | R$ 49.267,94 | Não se aplica | R$ 49.267,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435625Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -85.282,06
AnuladoR$ 85.282,06
LiquidadoR$ 49.267,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.267,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -23.840,00 | R$ 23.840,00 | R$ 21.160,00 | Não se aplica | R$ 21.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -23.840,00
AnuladoR$ 23.840,00
LiquidadoR$ 21.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -7.228,00 | R$ 7.228,00 | R$ 32.772,00 | Não se aplica | R$ 32.772,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422725Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -7.228,00
AnuladoR$ 7.228,00
LiquidadoR$ 32.772,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.772,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | — | R$ -30.311,77 | R$ 30.311,77 | R$ 1.662,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422225Liquidado
SALDO NÃO PROCESSADO.
EmpenhadoR$ -30.311,77
AnuladoR$ 30.311,77
LiquidadoR$ 1.662,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -31.563,54 | R$ 31.563,54 | R$ 168.436,46 | Não se aplica | R$ 168.436,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421125Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -31.563,54
AnuladoR$ 31.563,54
LiquidadoR$ 168.436,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 168.436,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA | R$ -279.500,00 | R$ 279.500,00 | R$ 279.500,00 | Não se aplica | R$ 279.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413925Pago
alteração de fontes de recurso
EmpenhadoR$ -279.500,00
AnuladoR$ 279.500,00
LiquidadoR$ 279.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 279.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ -2.417,28 | R$ 2.417,28 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413325Empenhado
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar de bancada.
EmpenhadoR$ -2.417,28
AnuladoR$ 2.417,28
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | COMERCIAL CANAÃ LTDA | R$ -8.173,25 | R$ 8.173,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413125Empenhado
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -8.173,25
AnuladoR$ 8.173,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 561 a 570 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.