Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 145.000,00 | R$ 7.438,74 | R$ 137.561,26 | Não se aplica | R$ 137.561,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 116325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Finanças, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 145.000,00
AnuladoR$ 7.438,74
LiquidadoR$ 137.561,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 137.561,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 308.000,00 | R$ 33.682,75 | R$ 274.317,25 | Não se aplica | R$ 274.317,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 116225Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Administração, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 308.000,00
AnuladoR$ 33.682,75
LiquidadoR$ 274.317,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 274.317,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 115825Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE NA ÀREA GOVERNAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 8.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 11.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.100,00 |
Empenho nº 115325Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE NA ÀREA GOVERNAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 11.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 192,69 | Não se aplica | R$ 192,69 | R$ 307,31 |
Empenho nº 114825Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 192,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 192,69
A pagarR$ 307,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.000,00 | R$ 3,49 | R$ 996,51 | Não se aplica | R$ 996,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114725Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Infraestrutura, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 3,49
LiquidadoR$ 996,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 996,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 76,92 | Não se aplica | R$ 76,92 | R$ 423,08 |
Empenho nº 114625Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Educação-QSE, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76,92
A pagarR$ 423,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 965,06 | Não se aplica | R$ 965,06 | R$ 7.034,94 |
Empenho nº 114525Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Educação, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 965,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 965,06
A pagarR$ 7.034,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114425Empenhado
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Assistência Social - Proteção Social Básica, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.768,24 | Não se aplica | R$ 1.768,24 | R$ 31,76 |
Empenho nº 114325Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria da Assistência SOcial, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.768,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.768,24
A pagarR$ 31,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3601 a 3610 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.