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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 300.000,00 | R$ 241.057,16 | R$ 58.942,84 | Não se aplica | R$ 58.942,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114225Pago
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 241.057,16
LiquidadoR$ 58.942,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.942,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.938,45 | Não se aplica | R$ 3.938,45 | R$ 1.061,55 |
Empenho nº 114125Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Saúde, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.938,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.938,45
A pagarR$ 1.061,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 905,13 | Não se aplica | R$ 905,13 | R$ 94,87 |
Empenho nº 114025Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Administração, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 905,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 905,13
A pagarR$ 94,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 350.000,00 | R$ 257.700,00 | R$ 92.300,00 | Não se aplica | R$ 92.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113625Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 350.000,00
AnuladoR$ 257.700,00
LiquidadoR$ 92.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 82.632,96 | R$ 5.663,52 | R$ 76.969,44 | Não se aplica | R$ 76.969,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113525Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 82.632,96
AnuladoR$ 5.663,52
LiquidadoR$ 76.969,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.969,44
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 8.100,00 | Não se aplica | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112225Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE NA ÁREA GOVERNAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 8.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.663,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.663,71 |
Empenho nº 112025Empenhado
contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato firmado entre as parte.
EmpenhadoR$ 5.663,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.663,71
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 98.652,36 | R$ 0,00 | R$ 11.700,00 | Não se aplica | R$ 11.700,00 | R$ 86.952,36 |
Empenho nº 111925Pago
contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades das Escolas da Rede de Ensino Municipal de São Luis do Curu, conforme contrato firmado entre as parte.
EmpenhadoR$ 98.652,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.700,00
A pagarR$ 86.952,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 11.700,00 | Não se aplica | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111925Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE NA ÀREA GOVERNAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 11.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 | Não se aplica | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111825Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE NA ÁREA GOVERNAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 9.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3611 a 3620 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.