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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 112.000,00 | R$ 8.508,94 | R$ 103.491,06 | Não se aplica | R$ 103.491,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117925Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 112.000,00
AnuladoR$ 8.508,94
LiquidadoR$ 103.491,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.491,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 300.000,00 | R$ 8.508,94 | R$ 103.491,06 | Não se aplica | R$ 103.491,06 | R$ 188.000,00 |
Empenho nº 117925Pago
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 8.508,94
LiquidadoR$ 103.491,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.491,06
A pagarR$ 188.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 141.056,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 141.056,88 |
Empenho nº 117725Empenhado
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS TÉCNICAS, PROFISSIONALIZANTES E ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 141.056,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 141.056,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 192.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 157.668,32 | Não se aplica | R$ 157.668,32 | R$ 4.331,68 |
Empenho nº 117625Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 192.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 157.668,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.668,32
A pagarR$ 4.331,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 181.000,00 | R$ 9.948,75 | R$ 171.051,25 | Não se aplica | R$ 171.051,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117525Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 181.000,00
AnuladoR$ 9.948,75
LiquidadoR$ 171.051,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 171.051,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 90.000,00 | R$ 43.865,07 | R$ 46.134,93 | Não se aplica | R$ 46.134,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - CRAS, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 43.865,07
LiquidadoR$ 46.134,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.134,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 340.177,38 | R$ 52.060,48 | R$ 487.939,52 | Não se aplica | R$ 487.939,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117225Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 340.177,38
AnuladoR$ 52.060,48
LiquidadoR$ 487.939,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 487.939,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 540.000,00 | R$ 52.060,48 | R$ 487.939,52 | Não se aplica | R$ 487.939,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117225Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Municipal de Governo, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 540.000,00
AnuladoR$ 52.060,48
LiquidadoR$ 487.939,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 487.939,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 180.000,00 | R$ 273,41 | R$ 179.726,59 | Não se aplica | R$ 179.726,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117125Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 273,41
LiquidadoR$ 179.726,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 179.726,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 445.000,00 | R$ 242.425,77 | R$ 202.574,23 | Não se aplica | R$ 202.574,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 116625Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 445.000,00
AnuladoR$ 242.425,77
LiquidadoR$ 202.574,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 202.574,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3591 a 3600 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.