Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 127.000,00 | R$ 16.904,11 | R$ 135.519,10 | Não se aplica | R$ 135.519,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social - CRAS, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 127.000,00
AnuladoR$ 16.904,11
LiquidadoR$ 135.519,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 135.519,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 6.600,00 | R$ 42,74 | R$ 6.557,26 | Não se aplica | R$ 6.557,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120225Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social - CRAS, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 6.600,00
AnuladoR$ 42,74
LiquidadoR$ 6.557,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.557,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 25.000,00 | R$ 23.305,60 | R$ 1.694,40 | Não se aplica | R$ 1.694,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119725Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 23.305,60
LiquidadoR$ 1.694,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.694,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 19.000,00 | R$ 270,67 | R$ 18.729,33 | Não se aplica | R$ 18.729,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119525Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 19.000,00
AnuladoR$ 270,67
LiquidadoR$ 18.729,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.729,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 145.000,00 | R$ 10.896,07 | R$ 134.103,93 | Não se aplica | R$ 134.103,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 145.000,00
AnuladoR$ 10.896,07
LiquidadoR$ 134.103,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 134.103,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 135.000,00 | R$ 42.552,95 | R$ 92.447,05 | Não se aplica | R$ 92.447,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119025Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Governo, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 135.000,00
AnuladoR$ 42.552,95
LiquidadoR$ 92.447,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.447,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | — | R$ 336.000,00 | R$ 42.552,95 | R$ 92.447,05 | Não se aplica | R$ 92.447,05 | R$ 201.000,00 |
Empenho nº 119025Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 336.000,00
AnuladoR$ 42.552,95
LiquidadoR$ 92.447,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.447,05
A pagarR$ 201.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 360.000,00 | R$ 10.606,22 | R$ 361.077,78 | Não se aplica | R$ 349.393,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118625Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Administração, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 360.000,00
AnuladoR$ 10.606,22
LiquidadoR$ 361.077,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 349.393,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 260.000,00 | R$ 12.418,74 | R$ 262.517,26 | Não se aplica | R$ 247.581,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118525Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 260.000,00
AnuladoR$ 12.418,74
LiquidadoR$ 262.517,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 247.581,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 60.000,00 | R$ 6.856,32 | R$ 53.143,68 | Não se aplica | R$ 53.143,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118225Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Controladoria Geral do município de São Luís do Curu, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 6.856,32
LiquidadoR$ 53.143,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.143,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3581 a 3590 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.