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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ -79.647,16 | R$ 79.647,16 | R$ 24.500,00 | Não se aplica | R$ 24.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92525Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -79.647,16
AnuladoR$ 79.647,16
LiquidadoR$ 24.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -18.092,59 | R$ 18.092,59 | R$ 81.907,41 | Não se aplica | R$ 81.907,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92025Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -18.092,59
AnuladoR$ 18.092,59
LiquidadoR$ 81.907,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.907,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1,00 | R$ 1,00 | R$ 196.689,68 | Não se aplica | R$ 196.689,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -1,00
AnuladoR$ 1,00
LiquidadoR$ 196.689,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 196.689,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -157.405,73 | R$ 157.405,73 | R$ 43.594,27 | Não se aplica | R$ 43.594,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91025Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -157.405,73
AnuladoR$ 157.405,73
LiquidadoR$ 43.594,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.594,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | R$ -4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 52.800,00 | Não se aplica | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89625Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -4.800,00
AnuladoR$ 4.800,00
LiquidadoR$ 52.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME | R$ -61.503,50 | R$ 61.503,50 | R$ 215.014,50 | Não se aplica | R$ 183.920,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89525Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -61.503,50
AnuladoR$ 61.503,50
LiquidadoR$ 215.014,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 183.920,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME | R$ -15.350,00 | R$ 15.350,00 | R$ 215.014,50 | Não se aplica | R$ 183.920,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 89525Pago
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -15.350,00
AnuladoR$ 15.350,00
LiquidadoR$ 215.014,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 183.920,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -3.679,25 | R$ 3.679,25 | R$ 4.102,20 | Não se aplica | R$ 4.102,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 88025Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -3.679,25
AnuladoR$ 3.679,25
LiquidadoR$ 4.102,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.102,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -560,58 | R$ 560,58 | R$ 616,00 | Não se aplica | R$ 616,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87725Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -560,58
AnuladoR$ 560,58
LiquidadoR$ 616,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 616,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -6.180,70 | R$ 6.180,70 | R$ 3.360,75 | Não se aplica | R$ 2.882,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87525Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -6.180,70
AnuladoR$ 6.180,70
LiquidadoR$ 3.360,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.882,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 351 a 360 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.