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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/11/2025 | EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | R$ 230.389,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 230.389,90 |
Empenho nº 520625Empenhado
Aquisição de livros didáticos destinados a atender as necessidades da Secretaria de educação do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 230.389,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 230.389,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/11/2025 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 70.152,00 | R$ 0,00 | R$ 70.152,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.152,00 |
Empenho nº 520525Liquidado
Aquisição de livros didáticos destinados a atender as necessidades da Secretaria de educação do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 70.152,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.152,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.152,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/11/2025 | NLX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES COMERCIAIS LTDA | R$ 562.607,30 | R$ 0,00 | R$ 8.660,00 | Não se aplica | R$ 8.660,00 | R$ 553.947,30 |
Empenho nº 519625Pago
AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 562.607,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.660,00
A pagarR$ 553.947,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/11/2025 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 70.152,00 | R$ 0,00 | R$ 70.152,00 | Não se aplica | R$ 70.152,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518225Pago
Aquisição de livros didáticos destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 70.152,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.152,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.152,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 05/11/2025 | JESSIKA DA SILVA SANTOS | R$ 2.078,00 | R$ 0,00 | R$ 9.344,88 | Não se aplica | R$ 9.344,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 525025Pago
REFERENTE À CHAMADA PUBLICA N° 1004.01.2025, CUJO O OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 2.078,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.344,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.344,88
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -957,10 | R$ 957,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552125Empenhado
Saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -957,10
AnuladoR$ 957,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/11/2025 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.972,48 | R$ 0,00 | R$ 6.972,48 | Não se aplica | R$ 6.972,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534125Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 6.972,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.972,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.972,48
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/11/2025 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 47,04 | Não se aplica | R$ 47,04 | R$ 1.492,96 |
Empenho nº 520425Pago
translado fúnebre do falecimento de Natimorto de Suelen Alves de Vasconcelos, pois sua família encontra-se em estado de vulnerabilidade social, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47,04
A pagarR$ 1.492,96
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/11/2025 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 518825Empenhado
Aquisição de urna funerária e afins para doação em virtude do falecimento de Natimorto de Suelen Alves de Vasconcelos, pois sua família encontra-se em estado de vulnerabilidade social, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/11/2025 | TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 489725Liquidado
Concessão de diária destinada ao servidor Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso, ocupante do cargo de Prefeito Municipal, com destino a cidade de Brasília-DF, no dia 05 de novembro de 2025, para o Encontro Parceria e Cooperação Federativa; Governo Federal e Municipais de interesse deste Município junto aos Órgãos Públicos Federais.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
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Exibindo 341 a 350 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.