Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -3.101,80 | R$ 3.101,80 | R$ 3.058,20 | Não se aplica | R$ 3.058,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87425Pago
Saldo não processado
EmpenhadoR$ -3.101,80
AnuladoR$ 3.101,80
LiquidadoR$ 3.058,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.058,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -43.053,05 | R$ 43.053,05 | R$ 31.946,95 | Não se aplica | R$ 31.946,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87125Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -43.053,05
AnuladoR$ 43.053,05
LiquidadoR$ 31.946,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.946,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNCIPAL LTDA EPP | R$ -2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 26.400,00 | Não se aplica | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87025Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -2.400,00
AnuladoR$ 2.400,00
LiquidadoR$ 26.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO - ME | R$ -51.960,00 | R$ 51.960,00 | R$ 38.970,00 | Não se aplica | R$ 34.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86825Pago
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -51.960,00
AnuladoR$ 51.960,00
LiquidadoR$ 38.970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.640,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI | R$ -3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 38.610,00 | Não se aplica | R$ 38.610,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 85425Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -3.510,00
AnuladoR$ 3.510,00
LiquidadoR$ 38.610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.610,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI | R$ -42.120,00 | R$ 42.120,00 | R$ 31.590,00 | Não se aplica | R$ 28.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 85225Pago
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -42.120,00
AnuladoR$ 42.120,00
LiquidadoR$ 31.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.080,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -36.500,11 | R$ 36.500,11 | R$ 3.463,81 | Não se aplica | R$ 3.463,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83725Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -36.500,11
AnuladoR$ 36.500,11
LiquidadoR$ 3.463,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.463,81
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -2.807,52 | R$ 2.807,52 | R$ 119.192,48 | Não se aplica | R$ 119.192,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 83325Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -2.807,52
AnuladoR$ 2.807,52
LiquidadoR$ 119.192,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 119.192,48
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | Não se aplica | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 600325Pago
aquisição de ambulância tipo A , zero quilômetro, adaptada conforme portaria 2048/2002, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme MAPP(s)5331,5347 e 5553.
EmpenhadoR$ 63.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA | R$ 76.750,00 | R$ 0,00 | R$ 76.750,00 | Não se aplica | R$ 76.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 595825Pago
aquisição de ambulância tipo A , zero quilômetro, adaptada conforme portaria 2048/2002, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme MAPP(s)5331,5347 e 5553.
EmpenhadoR$ 76.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.750,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 361 a 370 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.