Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 93.000,00 | R$ 3.521,80 | R$ 89.478,20 | Não se aplica | R$ 89.478,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117825Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Relações Institucionais, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 93.000,00
AnuladoR$ 3.521,80
LiquidadoR$ 89.478,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.478,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 195.000,00 | R$ 19.310,33 | R$ 175.689,67 | Não se aplica | R$ 175.689,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 116525Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados no Hospital Municipal, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 195.000,00
AnuladoR$ 19.310,33
LiquidadoR$ 175.689,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175.689,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 174.000,00 | R$ 58.800,67 | R$ 115.199,33 | Não se aplica | R$ 115.199,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 116125Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Procuradoria Geral do município de São Luís do Curu, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 174.000,00
AnuladoR$ 58.800,67
LiquidadoR$ 115.199,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115.199,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | RUTH NEIDE MATOS GOMES CORREIA | R$ 5.880,00 | R$ 0,00 | R$ 5.880,00 | Não se aplica | R$ 5.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114925Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 5.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 194,93 | Não se aplica | R$ 194,93 | R$ 805,07 |
Empenho nº 113925Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Cultura, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 194,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 194,93
A pagarR$ 805,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 115,38 | Não se aplica | R$ 115,38 | R$ 884,62 |
Empenho nº 113825Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Cultura, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115,38
A pagarR$ 884,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.000,00 | R$ 876,48 | R$ 123,52 | Não se aplica | R$ 123,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113725Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas ao Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 876,48
LiquidadoR$ 123,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 123,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 61.760,35 | R$ 61.760,35 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112125Empenhado
serviços a serem prestados na manutenção, lavagem, lubrificação e serviços de borracharia dos veículos pertencentes a Atenção Especializada em Saúde do Município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 61.760,35
AnuladoR$ 61.760,35
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 38.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.400,00 |
Empenho nº 108125Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÀREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E GERENCIAMENTO DA MATRIZ DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 38.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 35.200,00 | R$ 0,00 | R$ 35.200,00 | Não se aplica | R$ 35.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 105725Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E GERENCIAMENTO DA MATRIZ DE RISCOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 35.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3401 a 3410 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.