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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/01/2025 | JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 | R$ 18.150,00 | Não se aplica | R$ 18.150,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 99825Pago
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de link de internet, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 19.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.150,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/01/2025 | JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 | R$ 18.150,00 | Não se aplica | R$ 18.150,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 98925Pago
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de link de internet, junto a Secretaria de Administração do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 19.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.150,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/01/2025 | JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 38.500,00 | Não se aplica | R$ 38.500,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 97425Pago
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de link de internet, junto a Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 42.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.500,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 56.046,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.046,60 |
Empenho nº 98125Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANÁLISE, MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 56.046,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.046,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
Empenho nº 98025Empenhado
serviços a serem prestado em acompanhamento e orientação ao fiscal de contrato para assistir e subsidiar de informções pertinentes a essa atribuição, junto a Secretaria de Administração do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 2.075,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.075,80 |
Empenho nº 97525Empenhado
prestação de serviços técnicos de consultoria, junto ao Programa de Transferência de Renda e Condicionalidade do Bolsa Família e Cadastro Único, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.075,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.075,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.118,40 | R$ 2.118,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96825Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 2.118,40
AnuladoR$ 2.118,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 9.172,60 | R$ 9.172,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96425Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 9.172,60
AnuladoR$ 9.172,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 15.231,00 | R$ 0,00 | R$ 37.200,00 | Não se aplica | R$ 34.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96225Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, PREGÃO PE 0608.01/2021 - (CONTRATO 20220180), NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 15.231,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96125Pago
serviços a serem prestados no acompanhamento e orientação ao fiscal de contrato para assistir e subsidiar de informções pertinentes a essa atribuição, junto a Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3411 a 3420 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.