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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.734,25 | Não se aplica | R$ 6.734,25 | R$ 4.265,75 |
Empenho nº 123125Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação - FUNDEB INFANTIL CRECHE, de interesse do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 11.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.734,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.734,25
A pagarR$ 4.265,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | — | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.088,89 | Não se aplica | R$ 8.088,89 | R$ 73.911,11 |
Empenho nº 122725Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 82.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.088,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.088,89
A pagarR$ 73.911,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | — | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | Não se aplica | R$ 90,00 | R$ 148.910,00 |
Empenho nº 122625Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 149.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,00
A pagarR$ 148.910,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | PROJETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 89.454,95 | R$ 89.454,95 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122225Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA COBERTA DA EEFM UNIRATAN DINIZ AGUIAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 89.454,95
AnuladoR$ 89.454,95
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.567,63 | Não se aplica | R$ 1.567,63 | R$ 3.432,37 |
Empenho nº 121425Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 1.567,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.567,63
A pagarR$ 3.432,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 165.000,00 | R$ 17.522,01 | R$ 147.477,99 | Não se aplica | R$ 147.477,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120925Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Epidemiológica, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 165.000,00
AnuladoR$ 17.522,01
LiquidadoR$ 147.477,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 147.477,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 18.000,00 | R$ 16.588,00 | R$ 20.038,66 | Não se aplica | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119625Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 18.000,00
AnuladoR$ 16.588,00
LiquidadoR$ 20.038,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.412,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 23.000,00 | R$ 16.450,33 | R$ 26.374,60 | Não se aplica | R$ 6.549,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119125Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Governo - Procuradoria Geral, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 23.000,00
AnuladoR$ 16.450,33
LiquidadoR$ 26.374,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.549,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 19.353,88 | R$ 340.646,12 | Não se aplica | R$ 340.646,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118725Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 360.000,00
AnuladoR$ 19.353,88
LiquidadoR$ 340.646,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 340.646,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 84.000,00 | R$ 6.756,64 | R$ 77.243,36 | Não se aplica | R$ 77.243,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118125Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 84.000,00
AnuladoR$ 6.756,64
LiquidadoR$ 77.243,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 77.243,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3391 a 3400 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.