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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 07/01/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 116,00 | R$ 0,00 | R$ 116,00 | Não se aplica | R$ 116,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131125Pago
Aquisições de vasilhames de água para atender as demandas da Secretaria de Administração do municipio de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025
EmpenhadoR$ 116,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 116,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 116,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 07/01/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 1.372,00 | R$ 0,00 | R$ 1.372,00 | Não se aplica | R$ 1.372,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131025Pago
Aquisições de águas adicionadas de sais para atender as necessidades da Secretaria de Administração do município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.372,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.372,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.372,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 34.712,65 | R$ 0,00 | R$ 18.150,00 | Não se aplica | R$ 18.150,00 | R$ 16.562,65 |
Empenho nº 98925Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 34.712,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.150,00
A pagarR$ 16.562,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 6.477,00 | R$ 5.989,99 | R$ 329,91 | Não se aplica | R$ 329,91 | R$ 157,10 |
Empenho nº 96925Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 6.477,00
AnuladoR$ 5.989,99
LiquidadoR$ 329,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 329,91
A pagarR$ 157,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 56.440,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.440,85 |
Empenho nº 96725Empenhado
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU/CE, PREGÃO PE 0608.01/2021 - (CONTRATO 20220057), NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 56.440,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.440,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 12.555,60 | R$ 12.355,56 | R$ 200,04 | Não se aplica | R$ 200,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96625Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 12.555,60
AnuladoR$ 12.355,56
LiquidadoR$ 200,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 34.712,65 | R$ 34.712,65 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96525Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 34.712,65
AnuladoR$ 34.712,65
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 37.200,00 | R$ 0,00 | R$ 37.200,00 | Não se aplica | R$ 34.100,00 | R$ 3.100,00 |
Empenho nº 96225Pago
contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em assessoria administrativa na área de planejamento e elaboração dos documentos de formalização de demanda, estudo técnico preliminar e gerenciamento da matriz de riscos, no que tange à nova Lei de Licitações e Contratos Lei Federal 14.133/2021, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 37.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.100,00
A pagarR$ 3.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 108.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.075,80 | Não se aplica | R$ 2.075,80 | R$ 105.924,20 |
Empenho nº 95425Pago
contratação de Empresa para Locação de Veiculos destinados a manutenção do Gabinete do Prefeitodo Município de São Luís do Curu/CE, conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021 - contrato 20210196, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 108.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.075,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.075,80
A pagarR$ 105.924,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA CAVALCANTE | R$ 24.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 95225Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa mais médicos no Brasil instituído pela lei federal Nº 12.871 de 22.10.2013, conforme regulação municipal pela lei Nº 607/2013 de 17.12.2013 alterada pela lei n 667/2016 de 29.08.2016, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 18.000,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3321 a 3330 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.