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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 06/01/2025 | JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 | Não se aplica | R$ 11.000,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 95125Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa Médicos pelo Brasil instituído pela portaria do MS nº3193 de Agosto de 2022, e em conformidade com a Lei Municipal Nº 794 de 4 de Outubro de 2022 e Resolução do CMS nº03 de 20 de Outubro de 2022, promovidos pela Secretaria Saúde do Município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 13.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.000,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS | R$ 27.600,00 | R$ 0,00 | R$ 25.300,00 | Não se aplica | R$ 25.300,00 | R$ 2.300,00 |
Empenho nº 93125Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 27.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.300,00
A pagarR$ 2.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 |
Empenho nº 93025Empenhado
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica - Abastecimento de Água, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 340.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 108.000,00 | R$ 108.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92925Empenhado
contratação de Empresa para Locação de Veiculos destinados a manutenção do Gabinete do Prefeito do Município de São Luís do Curu/CE, conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021 - contrato 20210196, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 108.000,00
AnuladoR$ 108.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | FG PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92225Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DE TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | FG PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 |
Empenho nº 91625Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL COM CONFECÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E MAPAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MINICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 7.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 240.396,00 | R$ 107.376,88 | R$ 133.019,12 | Não se aplica | R$ 133.019,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91525Pago
LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DETINADO AO AUXILIO DOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, CONFORME PREGÃO PE 2012.01-2022 CONTRATO 20230045, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 240.396,00
AnuladoR$ 107.376,88
LiquidadoR$ 133.019,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 133.019,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 201.000,00 | R$ 157.405,73 | R$ 43.594,27 | Não se aplica | R$ 43.594,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91025Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 201.000,00
AnuladoR$ 157.405,73
LiquidadoR$ 43.594,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.594,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 340.000,00 | R$ 67.000,00 | R$ 255.894,26 | Não se aplica | R$ 255.894,26 | R$ 17.105,74 |
Empenho nº 90925Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 340.000,00
AnuladoR$ 67.000,00
LiquidadoR$ 255.894,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 255.894,26
A pagarR$ 17.105,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2025 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 5.000,00 | R$ 5,63 | R$ 4.831,97 | Não se aplica | R$ 4.486,11 | R$ 508,26 |
Empenho nº 90625Pago
tarifas de consumo de água de Prédios Públicos vinculados a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 30% deste Município, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 5,63
LiquidadoR$ 4.831,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.486,11
A pagarR$ 508,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3331 a 3340 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.