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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 07/01/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.376,63 | R$ 234.728,76 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 85025Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE/CRECHE, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 9.376,63
AnuladoR$ 234.728,76
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/01/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.165,14 | R$ 0,00 | R$ 1.095,25 | Não se aplica | R$ 1.095,25 | R$ 7.069,89 |
Empenho nº 84925Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE/EJA, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 8.165,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.095,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.095,25
A pagarR$ 7.069,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/01/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.095,25 | R$ 0,00 | R$ 1.095,25 | Não se aplica | R$ 1.095,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 84925Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE/PRÉ ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 1.095,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.095,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.095,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/01/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.365,49 | R$ 0,00 | R$ 6.365,49 | Não se aplica | R$ 6.365,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 84825Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE/CRECHE, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 6.365,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.365,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.365,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/01/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 21.798,99 | R$ 0,00 | R$ 6.365,49 | Não se aplica | R$ 6.365,49 | R$ 15.433,50 |
Empenho nº 84825Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 21.798,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.365,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.365,49
A pagarR$ 15.433,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/01/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.826,72 | R$ 0,00 | R$ 5.826,72 | Não se aplica | R$ 5.826,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 84725Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE/EJA, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 5.826,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.826,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.826,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/01/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 20.597,54 | R$ 0,00 | R$ 20.597,54 | Não se aplica | R$ 20.597,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 84625Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAE - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 20.597,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.597,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.597,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/01/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 1.023,50 | R$ 643,26 | R$ 380,24 | Não se aplica | R$ 380,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131425Pago
Aquisições de águas adicionadas de sais e vasilhames de água para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do municipio de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.023,50
AnuladoR$ 643,26
LiquidadoR$ 380,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 380,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 07/01/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 43,50 | R$ 0,00 | R$ 43,50 | Não se aplica | R$ 43,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131325Pago
Aquisições de vasilhames de água para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do municipio de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 43,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 07/01/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 392,00 | R$ 0,00 | R$ 392,00 | Não se aplica | R$ 392,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131225Pago
Aquisições de águas adicionadas de sais para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do municipio de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 392,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 392,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 392,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3311 a 3320 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.