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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -515,54 | R$ 515,54 | R$ 19.228,59 | Não se aplica | R$ 19.228,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -515,54
AnuladoR$ 515,54
LiquidadoR$ 19.228,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.228,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -193,47 | R$ 193,47 | R$ 9.707,20 | Não se aplica | R$ 9.272,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121525Pago
Em virtude de saldo do empenho não utilizado.
EmpenhadoR$ -193,47
AnuladoR$ 193,47
LiquidadoR$ 9.707,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.272,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 29/01/2025 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 2.574,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.574,86 |
Empenho nº 142425Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO EVENTO DA SINAL DO CAMPEONATO DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 2.574,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.574,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 29/01/2025 | GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 115825Pago
contratação de empresa especializada para realização da festividade do evento da final do Campeonato de Férias de janeiro de 2025, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/01/2025 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 2.464,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.464,00 |
Empenho nº 97725Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 2.464,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.464,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/01/2025 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 14.099,07 | R$ 5.989,99 | R$ 329,91 | Não se aplica | R$ 329,91 | R$ 7.779,17 |
Empenho nº 96925Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 14.099,07
AnuladoR$ 5.989,99
LiquidadoR$ 329,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 329,91
A pagarR$ 7.779,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/01/2025 | GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 2.118,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.881,60 |
Empenho nº 96825Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FÉRIAS DE JANEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 2.118,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.881,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/01/2025 | GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 36.543,98 | R$ 16.738,18 | Não se aplica | R$ 16.738,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113425Pago
contratação de empresa especializada para realização da festividade do evento da final do Campeonato de Férias de janeiro de 2025, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 36.543,98
LiquidadoR$ 16.738,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.738,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/01/2025 | CLEANE SOUSA DA SILVA | R$ 900,00 | R$ 97.803,60 | R$ 18.730,77 | Não se aplica | R$ 18.730,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112325Pago
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO EM FESTA E EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 97.803,60
LiquidadoR$ 18.730,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.730,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/01/2025 | GALILEU ROCHA GOMES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.100,00 | Não se aplica | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112225Pago
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO EM FESTA E EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3241 a 3250 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.