Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/01/2025 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 14.099,07 | R$ 0,00 | R$ 14.099,07 | Não se aplica | R$ 14.099,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110025Pago
contratação de empresa especializada para realização da Festividade do Evento da final do Campeonato de Férias de Janeiro de 2025, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 14.099,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.099,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.099,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/01/2025 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 2.464,00 | R$ 0,00 | R$ 2.464,00 | Não se aplica | R$ 2.464,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109825Pago
contratação de empresa para realização da festividade do evento da final do campeonato de férias de janeiro de 2025, de interesse da Secretaria de Esporte e Juventude.
EmpenhadoR$ 2.464,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.464,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.464,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/01/2025 | CLEANE SOUSA DA SILVA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 108925Pago
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO EM FESTA E EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/01/2025 | GALILEU ROCHA GOMES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 108825Pago
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO EM FESTA E EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTEE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 24/01/2025 | POSTO LIZ LTDA | R$ 6.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.230,00 |
Empenho nº 97625Empenhado
aquisição de combustível para atender as demandas da PRIMEIRA INFÂNCIA no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, da SECRETARIA da ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de SÃO LUÍS DO CURU/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 6.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 24/01/2025 | POSTO LIZ LTDA | R$ 6.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.230,00 |
Empenho nº 97325Empenhado
aquisição de combustível para atender as demandas da Gestão Descentralizada do Programa BOLSA FAMILIA da SECRETARIA da ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de SÃO LUÍS DO CURU/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 6.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 24/01/2025 | POSTO LIZ LTDA | R$ 6.230,00 | R$ 6.230,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94325Empenhado
aquisição de combustível para atender as demandas da Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz, da Secretaria da Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 6.230,00
AnuladoR$ 6.230,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 24/01/2025 | POSTO LIZ LTDA | R$ 122.370,00 | R$ 120.658,88 | R$ 1.711,12 | Não se aplica | R$ 1.711,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94125Pago
aquisição de combustível para atender as demandas da Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB, da Secretaria da Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 122.370,00
AnuladoR$ 120.658,88
LiquidadoR$ 1.711,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.711,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 24/01/2025 | POSTO LIZ LTDA | R$ 6.230,00 | R$ 6.230,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94025Empenhado
aquisição de combustível para atender as demandas da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família da Secretaria da Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 6.230,00
AnuladoR$ 6.230,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 24/01/2025 | POSTO LIZ LTDA | R$ 6.230,00 | R$ 5.102,40 | R$ 1.127,60 | Não se aplica | R$ 1.127,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93825Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 6.230,00
AnuladoR$ 5.102,40
LiquidadoR$ 1.127,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.127,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3251 a 3260 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.