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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/02/2025 | JOSÉ GABRIEL FERNANDES FERREIRA NOGUEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110325Pago
premiação como vice-campeão no Campeonato de Férias Janeiro de 2025, na Categoria: Master, Time de Futsal: Ferroviário, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/02/2025 | MARIA EDUARDA FERREIRA SILVA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110225Pago
premiação como campeã no Campeonato de Férias Janeiro de 2025, na Categoria: Feminino, Time de Futsal: Escadinha, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/02/2025 | ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110125Pago
premiação como vice-campeã no Campeonato de Férias Janeiro de 2025, na Categoria: Feminino, Time de Futsal: Majestade, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/02/2025 | MARILIA FELIX FERREIRA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111225Pago
premiação como campeã no Campeonato de Férias Janeiro de 2025, na Categoria: Sub 10, Time de Futsal: Bab Boys, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/02/2025 | FRANCISCO ADRIANO SOUSA CABRAL | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111125Pago
premiação como vice-campeão no Campeonato de Férias Janeiro de 2025, na Categoria: Sub 12, Time de Futsal: Cearazinho, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 31/01/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -39,29 | R$ 39,29 | R$ 2.960,71 | Não se aplica | R$ 2.960,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132525Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -39,29
AnuladoR$ 39,29
LiquidadoR$ 2.960,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.960,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 31/01/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 6.021,45 | R$ 781,86 | R$ 5.239,59 | Não se aplica | R$ 4.887,59 | R$ 352,00 |
Empenho nº 130325Pago
Aquisição de recarga de gás (GLP) e vasilhames para gás para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 6.021,45
AnuladoR$ 781,86
LiquidadoR$ 5.239,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.887,59
A pagarR$ 352,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 31/01/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 3.964,87 | R$ 867,77 | R$ 3.001,39 | Não se aplica | R$ 3.001,39 | R$ 95,71 |
Empenho nº 130225Pago
Aquisição de recarga de gás (GLP) e vasilhames para gás para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 3.964,87
AnuladoR$ 867,77
LiquidadoR$ 3.001,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.001,39
A pagarR$ 95,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 31/01/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 2.776,50 | R$ 0,00 | R$ 2.776,50 | Não se aplica | R$ 2.776,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124325Pago
Aquisição de águas adicionadas de sais e vasilhames para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - Atenção Especializada do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 2.776,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.776,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.776,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 31/01/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 1.851,00 | R$ 0,00 | R$ 1.851,00 | Não se aplica | R$ 1.851,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124225Pago
Aquisição de águas adicionadas de sais e vasilhames para atender as necessidades da Secretaria de Saúde-Atenção Básica do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.851,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.851,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.851,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3231 a 3240 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.