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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 120.000,00 | R$ 38.868,19 | R$ 81.131,81 | Não se aplica | R$ 81.131,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141425Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Cadastro Único/IGDBF, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 120.000,00
AnuladoR$ 38.868,19
LiquidadoR$ 81.131,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.131,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | R$ 122.100,00 | R$ 38.868,19 | R$ 81.131,81 | Não se aplica | R$ 81.131,81 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 141425Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 122.100,00
AnuladoR$ 38.868,19
LiquidadoR$ 81.131,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.131,81
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | R$ 46.200,00 | R$ 953,26 | R$ 20.546,74 | Não se aplica | R$ 20.546,74 | R$ 24.700,00 |
Empenho nº 141325Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 46.200,00
AnuladoR$ 953,26
LiquidadoR$ 20.546,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.546,74
A pagarR$ 24.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | — | R$ 21.500,00 | R$ 953,26 | R$ 20.546,74 | Não se aplica | R$ 20.546,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Saúde, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 21.500,00
AnuladoR$ 953,26
LiquidadoR$ 20.546,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.546,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | R$ 108.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 108.900,00 |
Empenho nº 141125Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 108.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 108.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | R$ 128.700,00 | R$ 0,00 | R$ 12.541,85 | Não se aplica | R$ 12.541,85 | R$ 116.158,15 |
Empenho nº 141025Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 128.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.541,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.541,85
A pagarR$ 116.158,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 122.200,00 | R$ 23.819,64 | R$ 98.380,36 | Não se aplica | R$ 98.380,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140825Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados no Hospital Municipal, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 122.200,00
AnuladoR$ 23.819,64
LiquidadoR$ 98.380,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.380,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | — | R$ 67.000,00 | R$ 10.048,54 | R$ 56.951,46 | Não se aplica | R$ 56.951,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138525Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Criança Feliz, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 67.000,00
AnuladoR$ 10.048,54
LiquidadoR$ 56.951,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.951,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 25.000,00 | R$ 1.348,60 | R$ 23.651,40 | Não se aplica | R$ 23.651,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Patrimonial e Cidadania, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 1.348,60
LiquidadoR$ 23.651,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.651,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | — | R$ 67.000,00 | R$ 64.188,00 | R$ 2.812,00 | Não se aplica | R$ 2.812,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138125Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - Criança Feliz, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 67.000,00
AnuladoR$ 64.188,00
LiquidadoR$ 2.812,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.812,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3191 a 3200 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.