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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 2.574,86 | R$ 0,00 | R$ 2.574,86 | Não se aplica | R$ 2.574,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134725Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO EVENTO DA FINAL DE CAMPEONATO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 2.574,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.574,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.574,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133725Pago
serviços a serem prestados de capacitação para equipe do cadastro único, com base nas diretrizes e orientações estabelecidas no caderno de Índice de Gestão Descentralizada - IGD, carga 40 horas, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | 51.105.902 TALITTA RALLYNE ALMEIDA FERREIRA | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | Não se aplica | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133625Pago
serviços a serem prestados com organização da Festa dos Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, a se realizar no dia 05 de fevereiro de 2025, de interesse da Secretaria de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | R$ 122.100,00 | R$ 0,00 | R$ 122.100,00 | Não se aplica | R$ 111.000,00 | R$ 11.100,00 |
Empenho nº 133225Pago
Contratação de empresa para execução de serviços profissionais de Contabilidade Pública, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu-CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 122.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 122.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 111.000,00
A pagarR$ 11.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | R$ 46.200,00 | R$ 0,00 | R$ 46.200,00 | Não se aplica | R$ 42.000,00 | R$ 4.200,00 |
Empenho nº 133125Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 46.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.000,00
A pagarR$ 4.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | R$ 89.100,00 | R$ 0,00 | R$ 89.100,00 | Não se aplica | R$ 81.000,00 | R$ 8.100,00 |
Empenho nº 133025Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 89.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 89.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.000,00
A pagarR$ 8.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | R$ 108.900,00 | R$ 0,00 | R$ 108.900,00 | Não se aplica | R$ 99.000,00 | R$ 9.900,00 |
Empenho nº 132925Pago
Contratação de empresa para execução de serviços profissionais de Contabilidade Pública, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu-CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 108.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99.000,00
A pagarR$ 9.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | R$ 128.700,00 | R$ 0,00 | R$ 128.700,00 | Não se aplica | R$ 117.000,00 | R$ 11.700,00 |
Empenho nº 132825Pago
Contratação de empresa para execução de serviços profissionais de Contabilidade Pública, de responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de São Luís do Curu-CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 128.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 117.000,00
A pagarR$ 11.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 40.986,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.986,00 |
Empenho nº 130425Empenhado
repasse financeiro a titulo de Incentivo Adicional como objetivo fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luís do Curu, vinculados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em conformidade com a Lei Municipal nº 466/2007, Lei Municipal nº 785/2022, e Termo de Adtivo nº 2022.001/SMS, do Municipio de São Luís do Curu/CE, parcela 02/12 em 2025.
EmpenhadoR$ 40.986,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.986,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 8.711,11 | R$ 781,86 | R$ 5.239,59 | Não se aplica | R$ 4.887,59 | R$ 3.041,66 |
Empenho nº 130325Pago
INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS ESF, EAP,ESB E EMULTI NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 E REVOGA A LEI MUNICIPAL DE N° 842/2024 DE 24 DE JUNHO DE 2024, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 8.711,11
AnuladoR$ 781,86
LiquidadoR$ 5.239,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.887,59
A pagarR$ 3.041,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3201 a 3210 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.