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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | R$ -21.032,40 | R$ 21.032,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129425Empenhado
Anulação de empenho para relançamento em virtude de discriminação indevida.
EmpenhadoR$ -21.032,40
AnuladoR$ 21.032,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 40.986,00 | R$ 0,00 | R$ 40.986,00 | Não se aplica | R$ 40.986,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124025Pago
repasse financeiro a titulo de Incentivo Adicional com o objetivo de fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luís do Curu, vinculados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em conformidade com a Lei Municipal nº 466/2007, Lei Municipal nº 785/2022, e Termo de Adtivo nº 2022.001/SMS, do Municipio de São Luís do Curu/CE, parcela 02/12 em 2025.
EmpenhadoR$ 40.986,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.986,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.986,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 8.711,11 | R$ 0,00 | R$ 8.711,11 | Não se aplica | R$ 8.711,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123925Pago
INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS ESF, EAP,ESB E EMULTI NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 E REVOGA A LEI MUNICIPAL DE N° 842/2024 DE 24 DE JUNHO DE 2024, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 8.711,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.711,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.711,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -42,74 | R$ 42,74 | R$ 6.557,26 | Não se aplica | R$ 6.557,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -42,74
AnuladoR$ 42,74
LiquidadoR$ 6.557,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.557,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -23.305,60 | R$ 23.305,60 | R$ 1.694,40 | Não se aplica | R$ 1.694,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119725Pago
Em virtude de histórico indevido.
EmpenhadoR$ -23.305,60
AnuladoR$ 23.305,60
LiquidadoR$ 1.694,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.694,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ -73.139,32 | R$ 73.139,32 | R$ 92.300,00 | Não se aplica | R$ 92.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113625Pago
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -73.139,32
AnuladoR$ 73.139,32
LiquidadoR$ 92.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 470,19 | R$ 76.579,74 | R$ 73.545,66 | Não se aplica | R$ 73.545,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113325Pago
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 470,19
AnuladoR$ 76.579,74
LiquidadoR$ 73.545,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.545,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 470,19 | R$ 0,00 | R$ 470,19 | Não se aplica | R$ 470,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109925Pago
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 470,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 470,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 470,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/02/2025 | FRANCISCO ADRIANO SOUSA CABRAL | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 76,92 | Não se aplica | R$ 76,92 | R$ 223,08 |
Empenho nº 114625Pago
premiação como vice-campeão no Campeonato de Férias Janeiro de 2025, na Categoria: Sub 10, Time de Futsal: Cearazinho, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76,92
A pagarR$ 223,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/02/2025 | PEDRO MARCOS DE SOUSA SOBRINHO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.768,24 | Não se aplica | R$ 1.768,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114325Pago
premiação como campeão no Campeonato de Férias Janeiro de 2025, na Categoria: Sub 15, Time de Futsal: Swat, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.768,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.768,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3211 a 3220 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.