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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
Empenho nº 143125Empenhado
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação - FUNDEB INFANTIL, do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | LUCIO FLAVIO BRAGA NOGUEIRA | R$ 3.000,00 | R$ 500,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 2.250,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 143025Pago
Locação de um (01) Imóvel, localizado na Av. Pedro Cipriano, nº820, Centro, São Luis do Curu/CE, para atender as necessidades da Secretaria de Administração para o funcionamento do Destacamento Policial do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 500,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.250,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 7.000,00 | R$ 6.495,53 | R$ 504,47 | Não se aplica | R$ 504,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142825Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação - Fundeb Infantil, do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 6.495,53
LiquidadoR$ 504,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 504,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 96.000,00 | R$ 88.996,42 | R$ 7.003,58 | Não se aplica | R$ 7.003,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142625Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação - Fundeb Fundamental, do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 96.000,00
AnuladoR$ 88.996,42
LiquidadoR$ 7.003,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.003,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 39,15 | Não se aplica | R$ 39,15 | R$ 960,85 |
Empenho nº 142525Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação - FUNDEB, do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39,15
A pagarR$ 960,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 300.000,00 | R$ 198.221,92 | R$ 101.778,08 | Não se aplica | R$ 101.778,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142025Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde - PAB, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 198.221,92
LiquidadoR$ 101.778,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101.778,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 570.000,00 | R$ 94.486,69 | R$ 475.513,31 | Não se aplica | R$ 475.513,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141825Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Fundamental, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 570.000,00
AnuladoR$ 94.486,69
LiquidadoR$ 475.513,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475.513,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 40.000,00 | R$ 1.958,25 | R$ 23.749,50 | Não se aplica | R$ 23.749,50 | R$ 14.292,25 |
Empenho nº 141725Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Cadastro Único/IGDBF, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 1.958,25
LiquidadoR$ 23.749,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.749,50
A pagarR$ 14.292,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 24.000,00 | R$ 1.958,25 | R$ 23.749,50 | Não se aplica | R$ 23.749,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141725Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Assistência Social - CRAS, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 1.958,25
LiquidadoR$ 23.749,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.749,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 36.000,00 | R$ 33.188,00 | R$ 2.812,00 | Não se aplica | R$ 2.812,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141525Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social - CRAS, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 36.000,00
AnuladoR$ 33.188,00
LiquidadoR$ 2.812,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.812,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3181 a 3190 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.