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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | MARIA JULIA ACACIO NUNES | R$ 2.609,52 | R$ 0,00 | R$ 2.609,52 | Não se aplica | R$ 2.609,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146825Pago
Locação de um (01) Imóvel, localizado na Av. Pedro Cipriano, nº430, Centro, São Luis do Curu/CE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.609,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.609,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.609,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | CISVALE - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERF. DO VALE DO CURU | R$ 8.447,92 | R$ 0,00 | R$ 8.447,92 | Não se aplica | R$ 8.447,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146725Pago
repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando despesas de atividades a serem desevolvidas pela Gestão da Policlinica Regional Dr. José Correia Sales, Unidade Integrante do Patrimônio da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para desenvolvimento das ações dos serviços de Saúde no fortalecimento de expansão e melhoria da assistência junto ao Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 8.447,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.447,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.447,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | CISVALE - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERF. DO VALE DO CURU | R$ 6.640,94 | R$ 0,00 | R$ 6.640,94 | Não se aplica | R$ 6.640,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146625Pago
repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando despesas de atividades a serem desevolvidas pela Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Neuda Prado Goudim Oliveira, Unidade Integrante do Patrimônio da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para desenvolvimento das ações dos serviços de Saúde no fortalecimento de expansão e melhoria da assistência junto ao Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.640,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.640,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.640,94
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 22.833,80 | R$ 4.151,60 | R$ 18.682,20 | Não se aplica | R$ 16.606,40 | R$ 2.075,80 |
Empenho nº 145425Pago
prestação de serviços técnicos de consultoria, junto a Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, tais como planejar, acompanhar e avaliar ações para qualificação da Gestão no âmbito da Política de Assistência Social, conforme normas e orientações do Ministério da Cidadania, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 22.833,80
AnuladoR$ 4.151,60
LiquidadoR$ 18.682,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.606,40
A pagarR$ 2.075,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 45.667,60 | R$ 8.303,20 | R$ 37.364,40 | Não se aplica | R$ 33.212,80 | R$ 4.151,60 |
Empenho nº 145225Pago
prestação de serviços técnicos de consultoria, junto aos Programas, Projetos, Serviços e Benefícios Socioassistenciais da Proteção Social Básica, Consultoria junto a Vigilância Socioassistencial, tais como Planejar, Acompanhar, Avaliar e Implementar Ações para qualificação da Gestão no Monitoramento e Efetivação da Política de Assistência Social, junto a Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 45.667,60
AnuladoR$ 8.303,20
LiquidadoR$ 37.364,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.212,80
A pagarR$ 4.151,60
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 22.833,80 | R$ 6.227,40 | R$ 16.606,40 | Não se aplica | R$ 14.530,60 | R$ 2.075,80 |
Empenho nº 145025Pago
prestação de serviços técnicos de consultoria, junto ao Programa de Transferência de Renda e Condicionalidade do Bolsa Família e Cadastro Único, de interesse da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 22.833,80
AnuladoR$ 6.227,40
LiquidadoR$ 16.606,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.530,60
A pagarR$ 2.075,80
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | POSTO LIZ LTDA | R$ 3.050,00 | R$ 256,49 | R$ 2.793,51 | Não se aplica | R$ 2.793,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144525Pago
aquisição de combustível para atender as demandas da Secretaria da Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 3.050,00
AnuladoR$ 256,49
LiquidadoR$ 2.793,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.793,51
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 3.000,00 | R$ 2.822,44 | R$ 177,56 | Não se aplica | R$ 177,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144025Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.822,44
LiquidadoR$ 177,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 177,56
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/02/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 107.800,00 | R$ 107.800,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143425Empenhado
locação de Carro Pipa destinado a Secretaria de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente do Município de São Luís do Curu/CE, conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021 - contrato 20210194, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 107.800,00
AnuladoR$ 107.800,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 25.000,00 | R$ 3.898,82 | R$ 21.101,18 | Não se aplica | R$ 21.101,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143225Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde - PAB, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 3.898,82
LiquidadoR$ 21.101,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.101,18
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3171 a 3180 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.