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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 204,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 204,00 |
Empenho nº 613625Liquidado
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 204,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 204,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 204,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 5.148,94 | R$ 0,00 | R$ 5.148,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.148,94 |
Empenho nº 613425Liquidado
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 5.148,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.148,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.148,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 3.165,59 | R$ 0,00 | R$ 3.165,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.165,59 |
Empenho nº 613325Liquidado
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.165,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.165,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.165,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 14.123,12 | R$ 0,00 | R$ 14.123,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.123,12 |
Empenho nº 613025Liquidado
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB, de interesse à Secretaria de Assistência Social Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 14.123,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.123,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.123,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.906,45 | R$ 0,00 | R$ 3.906,45 | Não se aplica | R$ 3.906,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 612925Pago
amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Previdenciário 12154.748371/2022-15 - PEM, do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.906,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.906,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.906,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 32.516,68 | R$ 0,00 | R$ 32.516,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.516,68 |
Empenho nº 612625Liquidado
contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos credenciados da contratada, para atender as necessiadades da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luis do Curu-Ce.
EmpenhadoR$ 32.516,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.516,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.516,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | PRIMEMED LTDA | R$ 19.743,85 | R$ 0,00 | R$ 19.743,85 | Não se aplica | R$ 19.743,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573925Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 19.743,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.743,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.743,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | M B FACOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA | R$ 73.584,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 73.584,06 |
Empenho nº 571825Empenhado
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo procedimentos cirúrgicos e exames, a serem ofertados aos usuários do SUS, de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 73.584,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 73.584,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | PRIMEMED LTDA | R$ 175.854,40 | R$ 0,00 | R$ 363.844,84 | Não se aplica | R$ 175.854,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571725Pago
prestação de serviços médicos e outros profissionais essenciais de saúde conforme demanda de plantões, objetivando a complementação dos serviços e atendimentos aos usuários do SUS no âmbito da Atenão Especializada, especificamente a realização de atendimento médico ambulatorial e demais atendimentos que se fizerem necessários e sejam compatíveis com esses níveis de Atenção em Saúde, junto ao município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 175.854,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 363.844,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175.854,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | PRIMEMED LTDA | R$ 363.844,84 | R$ 0,00 | R$ 363.844,84 | Não se aplica | R$ 175.854,40 | R$ 187.990,44 |
Empenho nº 571725Pago
prestação de serviços médicos e outros profissionais essenciais de saúde conforme demanda de plantões, objetivando a complementação dos serviços e atendimentos aos usuários do SUS no âmbito da Atenão Especializada, especificamente a realização de atendimento médico ambulatorial e demais atendimentos que se fizerem necessários e sejam compatíveis com esses níveis de Atenção em Saúde, junto ao município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 363.844,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 363.844,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175.854,40
A pagarR$ 187.990,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 251 a 260 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.