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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 33.360,92 | R$ 0,00 | R$ 33.360,92 | Não se aplica | R$ 33.360,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617525Pago
Aquisições de combustíveis para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 33.360,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.360,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.360,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ | R$ 1.912,63 | R$ 0,00 | R$ 1.912,63 | Não se aplica | R$ 1.912,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617325Pago
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Andréa Ferreira Bastos, do município de Itapajé, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Governo.
EmpenhadoR$ 1.912,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.912,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.912,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 | R$ 7.350,00 | Não se aplica | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617225Pago
INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS ESF, EAP,ESB E EMULTI NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 E REVOGA A LEI MUNICIPAL DE N° 842/2024 DE 24 DE JUNHO DE 2024, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 7.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 94.116,00 | R$ 0,00 | R$ 94.116,00 | Não se aplica | R$ 94.116,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617125Pago
repasse financeiro a titulo de Incentivo Adicional como objetivo fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luís do Curu, vinculados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em conformidade com a Lei Municipal nº 466/2007, Lei Municipal nº 785/2022, e Termo de Adtivo nº 2022.001/SMS, do Municipio de São Luís do Curu/CE, parcela 01/12 em 2025.
EmpenhadoR$ 94.116,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.116,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 94.116,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 3.872,00 | R$ 0,00 | R$ 3.872,00 | Não se aplica | R$ 3.872,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 616925Pago
aquisição de material de expediente destinado a atender as demandas da Secretaria de Administração do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.872,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.872,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.872,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | JAQUELINE DA COSTA GOMES MORAIS | R$ 61.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 61.200,00 |
Empenho nº 614425Liquidado
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, fornecimento, manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de rede de internet, com suporte técnico e monitoramento, a fim de garantir conectividade contínua, segura e de alta performance em todas as secretarias, órgãos e equipamentos públicos do município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 61.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 61.200,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 1.914,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.914,20 |
Empenho nº 614325Empenhado
Suplementação de empenho de n°31010004 Aquisição de recarga de gás (GLP), para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.914,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.914,20
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 2.392,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.392,75 |
Empenho nº 614125Empenhado
Suplementação do empenho de n°31010003 aquisição de recarga de gás (GLP), para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.392,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.392,75
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.583,87 | R$ 0,00 | R$ 12.583,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.583,87 |
Empenho nº 614025Liquidado
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 12.583,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.583,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.583,87
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 1.280,66 | R$ 0,00 | R$ 1.280,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.280,66 |
Empenho nº 613825Liquidado
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, de interesse à Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.280,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.280,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.280,66
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Exibindo 241 a 250 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.