Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | PRIMEMED LTDA | R$ 50.689,14 | R$ 0,00 | R$ 50.689,14 | Não se aplica | R$ 50.689,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571225Pago
prestação de serviços médicos e outros profissionais essenciais de saúde conforme demanda de plantões, objetivando a complementação dos serviços e atendimentos aos usuários do SUS no âmbito da Atenão Básica em Saúde, especificamente a realização de atendimento médico ambulatorial e demais atendimentos que se fizerem necessários e sejam compatíveis com esses níveis de Atenção em Saúde, junto ao município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 50.689,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.689,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.689,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 47.058,00 | R$ 0,00 | R$ 47.058,00 | Não se aplica | R$ 47.058,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 567025Pago
repasse financeiro a titulo de Incentivo Adicional como objetivo fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luís do Curu, vinculados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em conformidade com a Lei Municipal nº 466/2007, Lei Municipal nº 785/2022, e Termo de Adtivo nº 2022.001/SMS, do Municipio de São Luís do Curu/CE, parcela 12/12 em 2025.
EmpenhadoR$ 47.058,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.058,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.058,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.535,42 | Não se aplica | R$ 13.535,42 | R$ 36.464,58 |
Empenho nº 565225Pago
estimativa para pagamento de contribuição para o PASEP sobre as receitas da Secretaria de Finanças do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.535,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.535,42
A pagarR$ 36.464,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -306,90 | R$ 306,90 | R$ 306,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 560825Liquidado
Alteração de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -306,90
AnuladoR$ 306,90
LiquidadoR$ 306,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 94.577,64 | R$ 0,00 | R$ 94.577,64 | Não se aplica | R$ 94.577,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 560325Pago
amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciário,do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 94.577,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.577,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 94.577,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -345,50 | R$ 345,50 | R$ 17.137,35 | Não se aplica | R$ 17.137,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 559925Pago
Saldo não processado.
EmpenhadoR$ -345,50
AnuladoR$ 345,50
LiquidadoR$ 17.137,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.137,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.204,90 | Não se aplica | R$ 20.204,90 | R$ 79.795,10 |
Empenho nº 559625Pago
estimativa para pagamento de contribuição para o PASEP sobre as receitas da Secretaria de Finanças do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.204,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.204,90
A pagarR$ 79.795,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -52.167,27 | R$ 52.167,27 | R$ 52.091,03 | Não se aplica | R$ 52.091,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 558425Pago
Alteração de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -52.167,27
AnuladoR$ 52.167,27
LiquidadoR$ 52.091,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.091,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 16.328,13 | R$ 0,00 | R$ 16.328,13 | Não se aplica | R$ 16.328,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 558025Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica das Escolas, de responsabilidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB, do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 16.328,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.328,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.328,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 47.217,89 | R$ 0,00 | R$ 47.217,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.217,89 |
Empenho nº 557825Liquidado
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 47.217,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.217,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.217,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 261 a 270 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.