Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -1.940,10 | R$ 1.940,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382225Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -1.940,10
AnuladoR$ 1.940,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -2,84 | R$ 2,84 | R$ 15.879,64 | Não se aplica | R$ 15.879,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -2,84
AnuladoR$ 2,84
LiquidadoR$ 15.879,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.879,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ -6.867,92 | R$ 6.867,92 | R$ 279.767,92 | Não se aplica | R$ 279.767,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346925Pago
En virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -6.867,92
AnuladoR$ 6.867,92
LiquidadoR$ 279.767,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 279.767,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | — | R$ -84,06 | R$ 84,06 | R$ 15.115,94 | Não se aplica | R$ 15.115,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341125Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -84,06
AnuladoR$ 84,06
LiquidadoR$ 15.115,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.115,94
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | INSTITUTO BELLA VIDA IBV | R$ -6.977,15 | R$ 6.977,15 | R$ 19.743,85 | Não se aplica | R$ 19.743,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -6.977,15
AnuladoR$ 6.977,15
LiquidadoR$ 19.743,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.743,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | R$ -142.003,64 | R$ 142.003,64 | R$ 509.556,39 | Não se aplica | R$ 509.556,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -142.003,64
AnuladoR$ 142.003,64
LiquidadoR$ 509.556,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 509.556,39
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | R$ -6.091,00 | R$ 6.091,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306725Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -6.091,00
AnuladoR$ 6.091,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ -28.200,00 | R$ 28.200,00 | R$ 169.200,00 | Não se aplica | R$ 84.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305125Pago
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -28.200,00
AnuladoR$ 28.200,00
LiquidadoR$ 169.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | W S RODRIGUES | R$ -200.971,25 | R$ 200.971,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300225Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -200.971,25
AnuladoR$ 200.971,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | AZEVEDO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ -13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 78.000,00 | Não se aplica | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -13.000,00
AnuladoR$ 13.000,00
LiquidadoR$ 78.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1361 a 1370 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.