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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ -1,12 | R$ 1,12 | R$ 960,40 | Não se aplica | R$ 960,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294025Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -1,12
AnuladoR$ 1,12
LiquidadoR$ 960,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 960,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA | R$ -321.142,50 | R$ 321.142,50 | R$ 64.137,10 | Não se aplica | R$ 64.137,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293725Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -321.142,50
AnuladoR$ 321.142,50
LiquidadoR$ 64.137,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.137,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA | R$ -814.737,04 | R$ 814.737,04 | R$ 280.507,84 | Não se aplica | R$ 280.507,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293625Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -814.737,04
AnuladoR$ 814.737,04
LiquidadoR$ 280.507,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280.507,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ -1.005.244,88 | R$ 1.005.244,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293525Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -1.005.244,88
AnuladoR$ 1.005.244,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ -385.279,60 | R$ 385.279,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293325Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -385.279,60
AnuladoR$ 385.279,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | R$ -28.549,20 | R$ 28.549,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293125Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -28.549,20
AnuladoR$ 28.549,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -6.073,00 | R$ 6.073,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292425Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -6.073,00
AnuladoR$ 6.073,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FRANCISCA ELIDOVANIA DE CASTRO LIMA | R$ -8.312,00 | R$ 8.312,00 | R$ 10.722,48 | Não se aplica | R$ 10.722,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -8.312,00
AnuladoR$ 8.312,00
LiquidadoR$ 10.722,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.722,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FRANCISCA ELIDOVANIA DE CASTRO LIMA | R$ -187,02 | R$ 187,02 | R$ 561,06 | Não se aplica | R$ 561,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287725Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso próprio.
EmpenhadoR$ -187,02
AnuladoR$ 187,02
LiquidadoR$ 561,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 561,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FLAVIA STEFANNY ROCHA FORTE | R$ -8.907,00 | R$ 8.907,00 | R$ 11.638,48 | Não se aplica | R$ 11.638,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287625Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -8.907,00
AnuladoR$ 8.907,00
LiquidadoR$ 11.638,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.638,48
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1371 a 1380 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.